北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府亚运村街道办事处2023年预算

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府亚运村街道办事处2023年部门预算公开目录

一、2023年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2023年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

表十四 部门整体支出绩效目标申报表

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府亚运村街道办事处2023年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》(京政发[2009]2号)，设立亚运村街道办事处。内设六室一队三中心职责部门，六室分别为综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室(司法所)、城市管理办公室、社区建设办公室和民生保障办公室，一队为街道综合行政执法队，三个中心分别是便民服务中心(加挂退役军人服务站牌子)、市民活动中心(加挂党群活动中心牌子)和市民诉求处置中心(加挂综治中心牌子)。

亚运村街道办事处是区政府的派出机构，依据法律法规的规定在本辖区内行使政府职能。其主要职责是：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级国家行政机构的决定、命令和指示；贯彻落实街道工委研究制定的辖区发展规划、工作目标和任务，对重大事项提出意见和建议；承办区政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府亚运村街道办事处行政编制93人，实际91人；事业编制44人，实际38人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)98人。

离退休人员81人，其中：离休0人，退休81人。

(三)本预算年度的主要工作任务

全面推进经济复苏，持续巩固来之不易的防疫成果，推进养老工程、文明城区创建，完善辖区建设。

二、收入预算说明

2023年收入预算10250.573713万元，比2022年11417.267441万元减少1166.693728万元，下降10.22%。其中：本年财政拨款收入10,250.573713万元,比2022年11417.267441万元减少1166.693728万元。主要原因：加强预算管理，严控各项资金列支，落实“过紧日子”要求；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,比2022年1678.141259万元减少1678.141259万元。主要原因：根据收付实现制以及落实“过紧日子”要求，自2023年起，区级国库集中支付结余不再进行权责发生制列支，减少结转结余资金规模。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算4257.975248万元，占总支出预算41.54%，比2022年6846.127783万元减少2588.152535万元，下降37.80%。按照预算一体化要求，进一步规范社工人员类项目分类，将相关经费从基本支出调整到项目支出。

(二)项目支出预算5992.598465万元，比2022年4571.139658万元增加1421.458807万元，增长31.10%，按照预算一体化要求，进一步规范社工人员类项目分类，将相关经费从基本支出调整到项目支出。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府亚运村街道办事处因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位：便民服务中心、市民活动中心和市民诉求处置中心。

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

2023年"三公经费"财政拨款预算10.314125万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少13.598375万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。

2.公务接待费。2023年预算数1.489125万元，比2022年预算数1.5675万元减少0.078375万元，主要原因：加强预算管理，严控三公经费。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数8.825万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数13.42万元减少13.42万元，主要原因：本年未有公车购置预算；公务用车运行维护费2023年预算数8.825万元，其中：公务用车加油2.5万元，公务用车维修3.9万元，公务用车保险0.75万元，其他1.675万元。比2022年预算数8.925万元减少0.1万元，主要原因：加强预算管理，严控三公经费。

五、部门政府采购预算说明

2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府亚运村街道办事处政府采购预算总额1181.9614万元。其中：政府采购货物预算9.46万元，政府采购工程预算92.66万元，政府采购服务预算1,079.8414万元。

六、政府购买服务预算说明

2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府亚运村街道办事处政府购买服务预算总额114.861万元。

七、机关运行经费情况说明

2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府亚运村街道办事处1家行政单位以及1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算340.108712万元。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

十、国有资产占用情况说明

2023年，本部门汽车5辆，104.8097万元；单价在50万元以上的通用设备1台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2023年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2023年，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府亚运村街道办事处填报绩效目标的预算项目42个，详见附件13

十二、财政绩效评价情况说明

2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目

十三、名词解释

本部门无专业性较强的名词

附件：北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府亚运村街道办事处2023年预算表汇总