北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府东湖街道办事处2023年部门预算

公开目录

一、2023年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2023年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十二政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

表十四 部门整体支出绩效目标申报表

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府东湖街道办事处2023年部门预算

情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

1. 部门机构设置

东湖街道办事处设置以下职能科室：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、纪检监察组、综合行政执法队、市民活动中心、市民诉求处置中心、便民服务中心。

2. 部门职责

(1)贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

(2)承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

(3)协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

(4)参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

(5)负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

(6)推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

(7)组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

(8)组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

(9)承办区政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府东湖街道办事处行政编制90人，实际83人；事业编制42人，实际40人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)106人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

(三)本预算年度的主要工作任务

2023年是贯彻党的二十大精神的开局之年，是“十四五”承上启下的关键之年。东湖街道将严格落实党的二十大战略部署和市委、区委各项要求，坚持稳中求进工作总基调，聚焦高质量发展主线，围绕七彩新东湖建设目标推动城市更新，创新社会治理，维护安全稳定，增进民生福祉，全力提升辖区居民、企业的归属感和满意度。

1.立足区域功能定位，推动城市更新，提升宜居水平

以北小河滨水空间建设项目为契机，围绕北小河打造东湖生态发展轴，提升城市品质。全力推动六佰本改造项目，优化周边交通、环境秩序，建设城市新标杆，培育发展新动能。积极争取老旧小区治理项目支持。用好党政群共商共治平台，加强资金统筹，解决一批群众反映强烈的社区环境秩序问题。深化“一微克”攻坚行动，加强TSP专项治理。巩固“基本无违法建设街道”成果，对新生违建“零容忍”。大力整治游商，保持开墙打洞、群租房、占道经营等动态清零。

2.聚焦群众急难愁盼，创新治理模式，提升治理效能

强化基层基础，提升社区活力。进一步加强社工队伍和社区办公用房等基础设施建设，打造一批样板社区。坚持把服务居民作为社区主责主业。坚持用目标引领人、用服务温暖人、用身边变化影响人。结合社区重点工作项目，持续深入发动居民参与，提升居民对社区的归属感。强化数字赋能，创新数字治理。进一步开发完善数字治理应用平台，推动城市管理服务再上新台阶。持续优化营商环境，提升发展能级。结合十四号线商圈带建设，引进新业态，提升地区“烟火气”，发展地区“夜经济”。建好用好“经济楼长”队伍，常态化开展企业走访服务，定期邀请相关委办局，利用政策宣讲会、企业家早餐会等形式，宣传政策、解决问题。结合国际创投集聚区2.0版建设，动态梳理辖区空置产业空间台账，吸引一批优质企业落地。

3.坚持以人民为中心，补齐短板弱项，增进民生福祉

创新服务方式，动员地区各类社会资源，重点关注物业服务质量差的老旧小区，提供便民服务、优质服务、上门服务。推广提升“我在您身边，服务“零距离”工作法，社区工作者要坚持走街串巷、入门入户，打造“暖心社区”。优化服务供给。持续提升普惠性幼儿园覆盖率。想方设法补齐辖区公共医疗短板。加强基本养老服务体系建设，引入第三方专业资源，优化养老服务水平。组织群众一批群众喜闻乐见，参与性强的文体活动。解决居民诉求，创新办理方式，引导更多行业主体参与诉求办理，解决高频次问题。围绕短板弱项，用好“吹哨报到”机制，精确规划治理类提升项目，不断提高考核成绩。

4.不断强化底线思维，化解矛盾纠纷，维护安全稳定

强化矛盾排查化解，建好群防群治力量，发挥“信息员”作用。加强互联网信息收集研判，站稳意识形态阵地。优化区域交通秩序，理清区域交通动线，增设背街小巷照明设施，配合完成望京区域交通整治。筑牢安全生产底线，严格落实安全生产责任制，坚决防范遏制重特大事故发生。发展多种形式消防队伍，完善消防站点建设。从正反两方面，总结安全生产大数据平台建设经验，强优势、补短板，规划平台三期建设。

二、收入预算说明

2023年收入预算9875.28731万元，比2022年11465.718529万元减少1590.431219万元，下降13.87%。其中：本年财政拨款收入9875.28731万元,比2022年9070.515702万元增加804.771608万元，主要原因：新增城市协管员项目经费；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,比2022年2395.202827万元减少2395.202827万元，主要原因：根据收付实现制以及落实“过紧日子”要求，自2023年起，区级国库集中支付结余不再进行权责发生制列支，减少结转结余资金规模。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算4327.340574万元，占总支出预算43.82%，比2022年6026.834889万元减少1699.494315万元，下降28.2%，主要原因：按照预算一体化要求，进一步规范人员类、运转类项目分类，将相关经费从基本支出调整到项目支出。

(二)项目支出预算5547.946736万元，比2022年5438.883640万元增加109.063096万元，增长2.01%，主要原因：按照预算一体化要求，进一步规范人员类、运转类项目分类，将相关经费从基本支出调整到项目支出。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府东湖街道办事处因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

2023年"三公经费"财政拨款预算20.786800万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少18.292200万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。

2.公务接待费。2023年预算数1.371800万元，比2022年预算数1.444000万元减少0.072200万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数19.415000元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数18万元减少18万元，主要原因：无购置新车计划；公务用车运行维护费2023年预算数19.415000万元。比2022年预算数19.635000万元减少0.220000万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公车运行维护费。

五、部门政府采购预算说明

2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府东湖街道办事处政府购买采购预算总额1063.266279万元。其中：政府采购货物预算11.013200万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1052.253079万元。

六、政府购买服务预算说明

2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府东湖街道办事处政府购买服务预算总额396.691020万元。

七、机关运行经费情况说明

2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府东湖街道办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算362.069030万元。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

十、国有资产占用情况说明

2023年，本部门汽车13辆，216.62万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2023年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2023年，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府东湖街道办事处填报绩效目标的预算项目41个，详见附件13。

十二、财政绩效评价情况说明

2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目。

十三、名词解释

本部门无专业性较强的名词。

附件：

1.收支总表(预算01表)

2.收入总表(预算02表)

3.支出预算总表(预算03表)

4.项目支出预算表(预算04表)

5.政府采购预算明细表(预算05表)

6.财拨总表(预算06表)

7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)

8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)

9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)

11.“三公”经费支出表(预算11表)

12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)

13.项目支出绩效表(预算13表)

14.部门整体支出绩效目标申报表(预算14表)

 

附件下载：  部门预算报表