北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府大屯街道办事处2023年部门预算公开
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府大屯街道办事处2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府大屯街道办事处2023年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》(京政发[2009]2号)，设置下列内设机构：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室(司法所)、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、综合行政执法队、纪工委监察组。
下设全额拨款事业单位3个,包括北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP大屯街道便民服务中心、北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP大屯街道市民活动中心、北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP大屯街道市民诉求处置中心。
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府大屯街道办事处是区政府的派出机关，主要职责：
1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。
2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。
3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。
4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。
5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。
6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。
7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。
8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。
9.承办区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府大屯街道办事处部门行政编制121人，实际119人；事业编制60人，实际50人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)137人。
离退休人员72人，其中：离休0人，退休72人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。党的二十大擘画了中国全面建设社会主义现代化国家、以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图。我们将把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，坚持“五子”联动，继续聚焦“三化”主攻方向，积跬步以至千里，沟通协商凝聚共识，努力把宏伟目标变为美好现实。一是继续落实全面从严治党，加固基层党建的“根”与“魂”。打铁必须自身硬，坚定不移全面从严治党，把牢政治建设这个统领，夯实思想建设这个阵地，筑稳组织建设这个基础，稳固意识形态这个责任，突出作风建设这个重点。以严的基调强化正风肃纪，持续深化纠正“四风”，推进作风建设常态化、长效化，将作风建设引向深入、坚定不移推进全面从严治党，，持续打造廉洁高效政府。强化政治建设，压实压紧主体责任，上紧作风发条，以“赶考”的清醒和坚定深入贯彻党的自我革命战略思想狠抓贯彻落实，准确熟练运用“四种形态”，增强监督质效。牢记初心使命，勇于干事创业、担当作为，通过科学规划、岗位历练等多重措施加强干部队伍建设，夯实干事创业的干部队伍基础，形成具有大屯特色的生动实践。
二是深入推进城市更新，系统提升生态环境质量。继续推进老旧小区综合整治项目，围绕大屯街道“一轴三带一核心”的整体规划，积极推动产业发展带环境提升，实效提升街区品质，加强生活垃圾全流程精细化管理，狠抓物业管理突出问题和“治理类小区”治理，打好“蓝天”、“碧水”、“净气”等保卫战，结合“大屯汇享空间”小微空间改造项目，指导社区创建首都绿化美化花园式社区。积极稳妥推进碳达峰碳中和，让建设宜居大屯迈上新台阶。
三是牢固树立“大安全”理念，全面筑牢“稳”的基础。抓牢治安防控体系建设，致力于提升群众的安全感和满意度，努力实现市域治理现代化的创新发展、高质量发展目标，狠抓群防群治，全面推动平安智慧小区建设，持续跟进各小区信号接入工作，全面推动雪亮工程建设。利用和发挥好指挥中心在科技创安中的作用，切实实现指挥中心实时发现、责任部门及时处理、处理结果按时反馈的综合闭环管理目标。
四是坚持以人民为中心，在更高水平上保障和改善民生。抓好养老民心工程，继续擦亮“大屯智造”养老名片，建立“双减”工作长效机制，进一步推动普惠学前教育。筹建大屯医院补齐地区医疗资源短板，加大养老、助学、助残、再就业等工作力度，让为民服务更有温度，民生幸福更有质感。
五是不断提高基层治理效能，探寻社会治理创新拓展。持续做好创新基层治理经验探索，做好“社工优才”、大型社区拆分等工作。发挥社区社会组织联合会聚力平台作用，引导社区做好社区自组织孵化培育、人才培养和资源链接，引导多元力量协同参与社区治理。继续深化“参与式”社区协商体系，完善居民公约，增强居民自协商自治理能力。
二、收入预算说明
2023年收入预算15398.892213万元，比2022年14997.281563万元增加401.61065万元，增长2.68%。其中：本年财政拨款收入15398.892213万元,比2022年13098.446678万元增加2300.445535万元，主要原因是：本年有新建社区，经费相应增加，本年城市协管员经费纳入预算，导致预算增加；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,比2022年1898.834885万元减少1898.834885万元，主要原因是：根据收付实现制以及落实“过紧日子”要求，自2023年起，区级国库集中支付结余不再进行权责发生制列支，减少结转结余资金规模。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算5591.863608万元，占总支出预算36.31%，比2022年8911.601663万元减少3319.738055万元，下降37.25%。主要原因是由于：按照预算一体化要求，进一步规范人员类、运转类项目分类，将相关经费从基本支出调整到项目支出。
(二)项目支出预算9807.028605万元，比2022年6085.679900万元增加3721.348705万元，增长61.15%，主要原因是：按照预算一体化要求，进一步规范人员类、运转类项目分类，将相关经费从基本支出调整到项目支出。部门预算项目主要为基层政权建设和社区治理经费、社会保障和就业支出经费、城乡社区环境卫生经费、其他城乡社区支出经费、计划生育事务支出经费等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府大屯街道办事处因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算37.301575万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算增加17.713075万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数0万元持平。
2.公务接待费。2023年预算数1.651575万元，比2022年预算数1.7385万元减少0.086925万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控三公经费，调减公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数35.65万元，其中，公务用车购置费2023年预算数18万元，比2022年预算数0万元增加18万元，主要原因：原有车辆报废，预计新购入一辆新能源车辆；公务用车运行维护费2023年预算数17.65万元。比2022年预算数17.85万元减少0.2万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控三公经费，调减公车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府大屯街道办事处政府购买采购预算总额2964.758689万元。其中：政府采购货物预算56.122000万元，政府采购工程预算1159.837949万元，政府采购服务预算1748.798740万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府大屯街道办事处政府购买服务预算总额437.248340万元。
七、机关运行经费情况说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府大屯街道办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算449.780987万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车23辆，343.98万元；单价在50万元以上的通用设备1台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2023年，本部门填报绩效目标的预算项目48个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词