北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府呼家楼街道办事处2023年预算
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府呼家楼街道办事处2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府呼家楼街道办事处2023年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据京朝办字【2019】57号文,中共北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP委呼家楼街道工作委员会、北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府呼家楼街道办事处内设科室分别为综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、综合行政执法队;纪检监察组;事业单位3个,为北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP呼家楼街道便民服务中心,北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP呼家楼街道市民活动中心,北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP呼家楼街道市民诉求处置中心。
主要职责:
1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令,依法管理基层公共事务。
2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作,推进街巷长、河长制工作,组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作,推进城市精细化管理。
3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作,承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。
4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划,组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。
5.负责社区居民委员会建设,指导社区居民委员会工作,培育、发展社区社会组织,知道、监督社区业主委员会。
6.推进居民自治,及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理,推动形成社区共治合力。
7.组织开展群众性文化、体育、科普活动,开展法制宣传和社会公德教育,推动社区公益事业发展。
8.组织开展公共服务,落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策,维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。
9.承办区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府呼家楼街道办事处行政编制95人,实际92人;事业编制52人,实际47人;聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)202人。
离退休人员102人,其中:离休100人,退休2人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2023年,我街道将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,按照市第十三次党代会精神和区十三次党代会部署,坚持稳中求进工作总基调,统筹做好发展和安全各项工作:一是抓关键基础,把牢政治方向。全方位开展党的二十大理论学习和宣讲活动,加快推进环球金融中心楼宇党委成立,持续深化党建引领作用,扎实推进法治政府建设。二是抓统筹协调,提升治理水平。补齐民生短板、创新治理模式,以“‘益’启爱特殊群体服务”“‘三清’群租房治理”和“社会工作服务中心建设”年度三件事为抓手,统筹老旧小区改造、“接诉即办”、社区规模优化、民生社会事业等工作,推进地区治理体系和治理能力现代化。三是抓底线思维,守住安全防线。严格落实疫情防控转段各项措施,守好意识形态主阵地,做好水电气热等城市生命线安全保障,深入开展消防安全、生产安全专项整治行动,推动安全治理模式向预防型转换。
二、收入预算说明
2023年收入预算11660.350507万元,比2022年10991.034410万元增加669.316097万元,增长6.09%。其中:本年财政拨款收入11660.350507万元,比2022年9678.248715万元增加1922.101792万元;主要原因:因新拆分社区,人员及项目经费增加。本年其他资金收入0万元,与2022年持平;上年结转结余资金0万元,比2022年1312.785690万元减少1312.785690万元。主要原因:根据收付实现制以及落实“过紧日子”要求,自2023年起,区级国库集中支付结余不再进行权责发生制列支,减少结转结余资金规模。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算4730.473536万元,占总支出预算40.57%,比2022年6628.091261万元减少1897.617725万元,下降28.63%。主要原因:按照预算一体化要求,进一步规范人员类、运转类项目分类,将相关经费从基本支出调整到项目支出。
(二)项目支出预算6929.876971万元,比2022年4362.943144万元增加2566.933827万元,增长58.83%。主要原因:按照预算一体化要求,进一步规范人员类、运转类项目分类,将相关经费从基本支出调整到项目支出。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府呼家楼街道办事处因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算17.410225万元,比2022年"三公经费"财政拨款预算减少2.045275万元。
其中:1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元,与2022年持平。
2.公务接待费。2023年预算数1.525225万元,比2022年预算数1.6055万元减少0.080275万元,主要原因:牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想,不折不扣落实过紧日子的要求,大力压减一般性支出,继续严控三公经费,调减公务接待费。3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数15.8850万元,其中,公务用车购置费2023年预算数0万元,与2022年预算持平;公务用车运行维护费2023年预算数15.8850万元。比2022年预算数17.8500万元减少1.9650万元,主要原因:牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想,不折不扣落实过紧日子的要求,大力压减一般性支出,继续严控三公经费,调减公务用车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府呼家楼街道办事处政府购买采购预算总额1861.8565万元。其中:政府采购货物预算3.876万元,政府采购工程预算333.136万元,政府采购服务预算1524.8445万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府呼家楼街道办事处政府购买服务预算总额746.6893万元。
七、机关运行经费情况说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府呼家楼街道办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算339.050869万元。
机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年,本部门汽车7辆,83.289583万元;单价在50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年本部门已填报部门整体绩效目标,详见附件14。2023年,北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府呼家楼街道办事处填报绩效目标的预算项目45个,详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件:
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)
14.部门整体支出绩效目标申报表(预算14表)