北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府左家庄街道办事处2023年部门预算公开
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府左家庄街道办事处2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释"
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表"
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府左家庄街道办事处2023年部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
左家庄街道党工委、办事处设置下列6个内设机构，分别为综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室（司法所）、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室，所属二级单位3个，分别为左家庄街道便民服务中心、左家庄街道市民活动中心和左家庄街道市民诉求处置中心。
左家庄街道办事处主要职责：
1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。
2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。
3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。
4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。
5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。
6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。
7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。
8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。
9.承办区政府交办的其他事项。"
（二）人员构成情况
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府左家庄街道办事处行政编制100人，实际90人；事业编制49人，实际33人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）98人。
离退休人员108人，其中：离休0人，退休108人。
（三）本预算年度的主要工作任务
一、全力促进经济稳中提质。要充分认识稳增长不仅仅是经济问题，更是政治问题，坚持稳字当头、稳中求进，推动经济实现量的稳定增长、质的快速提升。
二、持续提升生态环境质量。推进挥发性有机物、氮氧化物 专项治理，强化扬尘全域全过程管控，尽最大努力巩固地区空气质量改善成效。
三、纵深推进城市精细化管理。用好“一码共治”平台，抓好“门前三包”责任制落实，巩固深化文明城区创建三年行动成果。
四、紧扣需求提高群众生活品质。基于街道“一码共治”数字精治平台，利用“社区码”“楼码”等基础数据，用好民生大数据，围绕“七有”“五性”需求，聚焦辖区老年人、残疾人、低保户、独居群体等重点服务群体，结合当前疫情防控向服务保障转化的背景，建设落地一个重点人群精细化治理应用系统。"
二、收入预算说明
2023年收入预算11,028.774932万元，比2022年11739.083184万元减少710.311252万元，下降6.44%。其中：本年财政拨款收入11,028.774932万元,比2022年10203.549898万元增加825.225034万元。主要原因：拆分社区，人员及项目经费有所增加；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,比2022年1535.533286万元减少1535.533286万元。主要原因：根据收付实现制以及落实“过紧日子”要求，自2023年起，区级国库集中支付结余不再进行权责发生制列支，减少结转结余资金规模。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算4259.455044万元，占总支出预算38.62%，比2022年6267.814027万元减少2008.358983万元，下降47.15%，主要原因：2022年的基本支出的社工工资及五险一金调到项目支出。
（二）项目支出预算6,769.319888万元，比2022年5471.269157万元增加1298.050731万元，增长19.18%，主要原因：2022年的基本支出的社工工资及五险一金调到项目支出。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府左家庄街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算15.527900万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少20.019100万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。
2.公务接待费。2023年预算数1.407900万元，比2022年预算数1.482000万元减少0.074100万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数14.120000万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数18.0000万元减少18.0000万元，主要原因：2023年无公车购置；公务用车运行维护费2023年预算数14.120000万元，比2022年预算数16.0650万元减少1.945000万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府左家庄街道办事处政府购买采购预算总额1479.472406万元。其中：政府采购货物预算42.100000万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1,437.372406万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府左家庄街道办事处政府购买服务预算总额139.635800万元。
七、机关运行经费情况说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府左家庄街道办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算319.471107万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车9辆，150.493150万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2023年，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府左家庄街道办事处填报绩效目标的预算项目45个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：