北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府酒仙桥街道办事处2023年预算
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府酒仙桥街道办事处2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府酒仙桥街道办事处
2023年部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
行政单位1个，为北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府酒仙桥街道办事处；全额事业单位3个，分别是北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP酒仙桥街道便民服务中心、北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP酒仙桥街道市民活动中心、北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP酒仙桥街道市民诉求处置中心；社区居委会13个。
（二）人员构成情况
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府酒仙桥街道办事处行政编制100人，实际92人；事业编制47人，实际41人；其他聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）101人。离退休人员96人，其中：离休3人，退休93人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，做好各项工作意义重大。党的二十大为新时代新征程党和国家事业发展、实现第二个百年奋斗目标指明了前进方向、确立了行动指南。我们将持续深入学习贯彻党的二十大精神,坚持扞卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”，自觉用党的二十大精神统一思想和行动，在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫，以勇立潮头的闯劲、披荆斩棘的拼劲、滴水穿石的韧劲，再接再厉，推动经济社会发展再上新台阶、再创新佳绩。
1.坚持统筹协调，全力以赴做好旧改工作。加快旧城改建项目征收。全面完善党建引领社区四级治理体系，深化“久久爱”品牌队伍力量，细化酒仙桥综合治理平台“久爱数智链”功能。加强旧城改建区域可视化监控设备建设，做好旧改公共区域应急维修和消隐保底工作。持续开展“签约清障”行动，建立“一户一册”台账，清单问题逐一协调落实，推动实现项目签约比例达到98%以上。
2.坚持主动服务，着力促进经济稳中提质。把恢复和扩大消费摆在优先位置，持续增强市场主体活力。切实落实“两个毫不动摇”，想方设法为企业解难题，深化“服务包”、“服务管家”和“双楼长”机制，主动问需、主动上门，增强落实助企纾困政策的时效性和精准性。科学谋划做好第五次全国经济普查相关工作。助力798艺术园区发展，探索推动数字经济建设取得成效。
3.坚持融合创新，主动担当增进人民福祉。认真践行以人民为中心的发展思想，在民生热点难点问题上精准施策，持续提升城市现代化治理水平，让城市运转更智慧、群众生活更美好。
4.坚持匠心治理，建设平安宜居文明酒仙桥。全面贯彻大安全观，严密防范化解风险隐患，迎接文明城区三年大考，坚决维护政治安全、社会安定、人民安宁。
5.坚持加强党的全面领导，着力提升行政效能。始终把党的领导落实到政府工作各领域各方面各环节，以落实见真功，以实绩论英雄，全力建设人民满意的服务型政府。
二、收入预算说明
2023年收入预算13444.944637万元，比2022年12915.246683万元增加529.697954万元，增长4.10%。其中：本年财政拨款收入13444.944637万元,比2022年10597.832090万元，增加2847.112547万元；主要原因是加大了改善民生方面的资金投入。本年其他资金收入0万元，与2022年持平；上年结转结余资金0万元,比2022年2317.414593万元减少2317.414593万元。主要原因是根据收付实现制以及落实“过紧日子”要求，自2023年起，区级国库集中支付结余不再进行权责发生制列支，减少结转结余资金规模。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算4597.795915万元，占总支出预算34.2%，比2022年6342.435228万元减少1744.639313万元，下降27.51%，主要原因：按照预算一体化要求，进一步规范人员类、运转类项目分类，将相关资金从基本支出调整到项目支出。
（二）项目支出预算8847.148722万元，比2022年6572.811455万元增加2274.337267万元，增长25.71%，主要原因：按照预算一体化要求，进一步规范人员类、运转类项目分类，将相关资金从基本支出调整到项目支出。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府酒仙桥街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算29.97985万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少29.633万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。
2.公务接待费。2023年预算数1.389850万元，比2022年预算数1.463万元减少0.07315万元，主要原因：按照中央“八项规定”和国务院“约法三章”相关要求，加强公务接待管理，减少公务接待支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数28.59万元，其中，公务用车购置费2023年预算数18万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数10.59万元，比2022年预算数10.71万元减少0.12万元。主要原因：按照中央“八项规定”和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府酒仙桥街道办事处政府购买采购预算总额3349.815320万元。其中：政府采购货物预算53.4024万元，政府采购工程预算977.57452万元，政府采购服务预算2318.8384万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府酒仙桥街道办事处政府购买服务预算总额753.381万元。
七、机关运行经费情况说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府酒仙桥街道办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算328.882609万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车12辆，175.691119万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2023年，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府酒仙桥街道办事处填报绩效目标的预算项目61个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出预算表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
11.“三公”经费支出表（预算11表）
12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
13.项目支出绩效表（预算13表）
14.整体支出绩效目标申报表（预算14表）