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        北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府朝外街道办事处2023年预算

        日期:2023-01-18 15:32 来源:朝外街道 打印页面 关闭页面

        北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府朝外街道办事处2023年预算

         

         

         

         

        朝外街道办事处2023年部门预算公开目录

         

         

        一、2023年部门预算情况说明

         

         

        (一)部门情况

         

         

        (二)收入预算说明

         

         

        (三)支出预算说明

         

         

        (四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

         

         

        (五)部门政府采购预算说明

         

         

        (六)政府购买服务预算说明

         

         

        (七)机关运行经费情况说明

         

         

        (八)政府性基金预算财政拨款情况说明

         

         

        (九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

         

         

        (十)国有资产占用情况说明

         

         

        (十一)项目支出绩效目标情况说明

         

         

        (十二)绩效评价情况说明

         

         

        (十三)名词解释

         

         

        二、2023年部门预算表  

         

         

        表一 收支总表

         

         

        表二 收入总表

         

         

        表三 支出预算总表

         

         

        表四 项目支出表

         

         

        表五 政府采购预算明细表

         

         

        表六 财政拨款收支预算总表

         

         

        表七 一般公共预算财政拨款支出表

         

         

        表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

         

         

        表九 政府性基金预算财政拨款支出表

         

         

        表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

         

         

        表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

         

         

        表十二政府购买服务预算财政拨款明细表

         

         

        表十三 项目支出绩效表

         

         

        表十四 部门整体支出绩效目标申报表

         

         

         

         

        朝外街道办事处2023年部门预算情况说明

         

         

        一、部门情况

         

         

        (一)部门机构设置、职责

         

         

          朝外街道办事处根据本市规定设立民生保障、城市管理、平安建设、社区建设、综合行政执法等工作机构,并做好政务服务、市民活动、诉求处置等工作。下属事业单位3个,分别为便民服务中心(退役军人服务站)、市民活动中心(党群活动中心)、市民诉求处置中心(综治中心)

         

         

        (二)人员构成情况

         

         

        朝外街道部门行政编制98人,实际87人;事业编制46人,实际42人;聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)71人。

         

         

        离退休人员109人,其中:离休5人,退休104人。

         

         

        (三)本预算年度的主要工作任务

         

         

        一是坚持党建引领,以大事保障为牵引凝聚地区多元力量。坚持思想铸魂、组织聚力,以迎接保障、学习贯彻党的二十大为主线,以党建整合地区力量和资源,切实将党的政治优势、组织优势转化为治理优势、发展优势。围绕党的二十大精神做好学习宣传贯彻,根据中央、市区部署要求,及时组织学习培训、辅导讲座、主题实践,迅速掀起学习贯彻热潮;发挥理论中心组带动作用,街道班子调研小组持续围绕发展难题、民生实事开展调研,指导办好年度民生实事项目,巩固深化党史学习教育成果。严格落实意识形态、网络意识形态工作责任制,强化建网管网用网的意识和能力,加强阵地占领和舆论延伸。深化落实全面从严治党主体责任,聚焦重点,强化政治监督、专项监督、日常监督;选树优秀文艺作品、制作《警示教育口袋书》,将廉洁教育融入日常、抓在经常;完善社区纪委书记例会机制,严管严治纪检监察队伍,营造风清气正的政治生态。加强安委会建设,构建部门联动常态机制、责任落实机制;完善方案预案、形势会商、应急准备,着重做好主线道路、使馆区、中央单位、区委区政府等重要敏感区域社会面稳定工作。

         

         

        二是坚持三治融合,以“年度三件事”为抓手拓宽社会治理的实现路径。坚持融合共治理念,充分调动起地区的民生服务资源、平安联动主体、志愿服务力量,化零为整、守正创新,挖掘出地区社会动员潜力和智慧治理优势,全力打造多元参与、活力共促的社会治理共同体。“医养残”结合实现老有所养。深化区域养老服务联合体建设,试点“时间银行”,整合地区60家养老、医疗、服务资源,扩大养老服务志愿者队伍,增强为老服务供给。两个平台彰显“橙意”共治。“金橙子”品牌规范志愿服务体系。依托朝外“伴儿”APP开发“志愿者服务管理平台”,开展“金橙子”志愿服务项目,打造“小橙子”IP形象,通过日常兑换、节点回馈、星级评定,规范形成“引领动员-参与活动-积分回馈”闭环。“四体一库”延伸智慧消防。街道、社区、消防、物业等“七级联动”力量24小时快速处置,管理、运营制度明晰各方责任,通过召开消防运营调度会议,梳理隐患顽疾、开展集中整改,真正消除堆物堆料、电动车进楼及各类消防隐患。

         

        三是坚持建管有序,以“街区更新”为抓手实现精细化治理的高性目标。坚持以“绣花功夫”促精细,以“工匠精神”抓管理,以“主体履责”彰实效,通过优化街区环境、人居环境、交通环境、秩序环境、发展环境,打造宜居、宜业的美好家园。更新街区环境促发展。动员朝外大街、朝外南街沿线所有产权单位共同参与街区更新,完善优化公共空间、道路及景观改造设计方案。改造人居环境促宜居。优化交通环境治拥堵。完善设计方案,协调推进房屋拆迁、停车场腾退。改善秩序环境精治理。大力开展“疏整促”、环境污染防治、交通秩序整治等攻坚行动,系统化、专题化组织实施垃圾分类、渣土运输、液化石油气燃气、户外广告等领域专项执法行动。

         

        四是坚持为民初心,以“七有五性”为标准保障民生发展的低线目标。践行“以人民为中心”的发展思想,围绕地区群众的“七有五性”需求,持续优化服务、织密保障、补齐短板,打通服务群众的“最后一公里”。为民服务综合响应。探索社工岗位流程再造,使服务站工作人员充分参与居民自治、社区治理。分类帮扶联动施策。发挥街道救助联席会作用,通过民生保障政策的组合联动、精准落地,确保残疾、低保、特殊困难家庭、困难妇女最大限度享受平等的优惠政策,使民生工程及时暖心。文化活力合力创造。依托融媒体中心,整合宣传资源,完善“一次采集、多种产品、全媒体传播”流程,真正打造全民参与、全民创作、服务全民的“去中心化”新型媒体。

        二、收入预算说明

         

         

        2023年收入预算9725.806228万元,比202210391.608797万元减少665.802569万元,下降6.4%。其中:本年财政拨款收入9725.806228万元,20228774.750833万元增加951.055395万元,主要原因是2023年预算经费调整,将城市协管员经费纳入部门预算;本年其他资金收入0 万元,2022年持平;上年结转结余资金0万元,2022年万元减少1616.857964万元,主要原因是根据收付实现制以及落实“过紧日子”要求,自2023年起,区级国库集中支付结余不再进行权责发生制列支,减少结转结余资金规模。

         

         

        三、支出预算说明

         

         

        (一)基本支出预算4614.876430万元,占总支出预算47.45%,比20225596.814545万元减少981.938115万元,下降17.54%,主要原因是2023年预算经费减少。

         

         

        (二)项目支出预算5110.929798万元,比20224794.794252万元增加316.135546万元,增长6.59%,主要原因是社区工作者人员经费调整为项目支出,同时2023年其他项目预算经费减少。

         

         

        四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

         

         

        (一)"三公经费"的单位范围

         

         

        朝外街道办事处因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。

         

         

        (二)"三公经费"财政拨款情况说明

         

         

        2023"三公经费"财政拨款预算8.66645万元,比2022"三公经费"财政拨款预算减少23.51955万元。其中:

         

         

        1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元,与2022年预算数持平。

         

         

        2.公务接待费。2023年预算数1.60645万元,比2022年预算数1.69100万元减少0.08455万元,主要原因:按照“中央八项规定”和国务院“约法三章”相关要求,加强公务接待管理,减少公务接待支出。

         

         

        3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数7.06万元,其中,公务用车购置费2023年预算数0万元,比2022年预算数18万元减少18万元,主要原因:车辆无更新;公务用车运行维护费2023年预算数7.06万元。比2022年预算数12.495万元减少5.435万元,主要原因:部分车辆报废。

         

         

        五、部门政府采购预算说明

         

         

        2023年朝外街道办事处政府购买采购预算总额1670.796082万元。其中:政府采购货物预算3万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算1667.796082万元。

         

         

        六、政府购买服务预算说明

         

         

        2023年朝外街道办事处政府购买服务预算总额693.618700万元。

         

         

        七、机关运行经费情况说明

         

         

        2023年朝外街道办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算392.234632万元。

         

         

        机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

         

         

        八、政府性基金预算财政拨款情况说明

         

         

        本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

         

         

        九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

         

         

        本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

         

         

        十、国有资产占用情况说明

         

         

        2023年,本部门汽车7辆,153.5456万元;单价在50万元以上的通用设备1台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。

         

         

        十一、项目支出绩效目标情况说明 

         

         

        2023年本部门已填报部门整体绩效目标,详见附件142023年,朝外街道办事处填报绩效目标的预算项目43个,详见附件13

         

         

        十二、财政绩效评价情况说明

         

         

        2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目。

         

         

        十三、名词解释

         

         

        本部门无专业性较强的名词。

         

         

         

         

        附件:

         

         

        1.收支总表(预算01表)

         

         

        2.收入总表(预算02表)

         

         

        3.支出预算总表(预算03表)

         

         

        4.项目支出预算表(预算04表)

         

         

        5.政府采购预算明细表(预算05表)

         

         

        6.财拨总表(预算06表)

         

         

        7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)

         

         

        8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)

         

         

        9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

         

         

        10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)

         

         

        11.“三公”经费支出表(预算11表)

         

         

        12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)

         

         

        13.项目支出绩效表(预算13表)

         

         

        14.部门整体支出绩效目标申报表(预算14表)