北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府劲松街道办事处2023年预算

劲松街道办事处2023年部门预算公开目录

一、2023年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2023年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

表十四 部门整体支出绩效目标申报表

劲松街道办事处2023年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

2、承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

3、协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

4、参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

5、负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

6、推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

7、组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

8、组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

9、承办区政府交办的其他事项。

内设机构：

综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室(司法所)、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、劲松街道纪律检查工作委员会、北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP劲松街道综合行政执法队、北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP劲松街道便民服务中心、北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP劲松街道市民活动中心、北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP劲松街道市民诉求处置中心。

(二)人员构成情况

劲松街道部门行政编制100人，实际90人；事业编制50人，实际41人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)77人。离退休人员109人，其中：离休2人，退休107人。

(三)本预算年度的主要工作任务

1、强化城市治理，建设和谐宜居环境。

深入推进城市更新、街区更新，确保按时完成劲松三到六区老旧小区综合改造施工；紧盯劲松一区114楼拆除重建项目，实现按期完工，兑现居民回家承诺；规范提升物业企业服务标准，深化劲松街道物业服务评价办法，对考核细则进行优化，探索推进农南等老旧小区引入标准化物业管理。抓好“疏整促”任务落地。紧盯目标，聚焦重点，完成图斑分类治理，对新生违建“零容忍”，深入推进“基本无违法建设街道”创建工作。巩固提升治理成果，保持开墙打洞、群租房、占道经营动态清零，持续推进桥下空间、施工围挡整治任务。

2、保障改善民生，着力增进群众福祉。

改善社区工作环境，启动八棵杨社区、劲松北一社区居委会装修及磨北社区开放式服务空间站改造。加强社区议事会、小区议事厅建设，召开居民会议，汇聚众智寻找破解办法。自下而上，因地制宜，开展党政群共商共治工程街道级、社区级实事项目。拓展楼门院治理示范点建设，提升社区治理的“软实力”。

3、统筹发展和安全，夯实安全发展根基。

牢记“首都安全无小事”，严密防范化解风险隐患，坚决维护政治安全、社会稳定、人民安宁。严格落实安全生产责任制，强化压力传导，压紧压实各方责任；强化建筑施工，人员密集场所、城乡结合部等重点领域、重点区域隐患治理，持续推进自建房屋安全专项整治。强化消防安全基础设施建设，启动微型消防站建设施工，持续巩固、深化电动自行车充电、非居民用户液化石油气替代、智慧平安小区建设等工作成果。加强食品药品安全监管，落实分层包保两个责任。

4、厚植为民情怀，推进民生事业发展。

提升接诉即办工作水平，重塑接诉即办工作机制，实现案件日调度与办理质效双提升，用好治理类街乡补短板资金，精准制定治理提升项目清单，着力推进历史遗留问题破题；织牢兜密基本民生保障网，不断完善精准全面社会救助体系。深化区域养老联合体建设工作，统筹汇集资源，开展养老服务。细致周到做好独居老人等特殊人群服务保障，提升居民幸福感。

二、收入预算说明

2023年收入预算13,211.966471万元，比2022年13,282.873636万元减少70.9071.65万元，减少0.534%。其中：本年财政拨款收入13,211.966471万元，比2022年12,485.334050万元增加726.632421万元，主要原因：由于新拆分社区导致人员及项目经费增加；本年其他资金收入0万元，与2022年持平；上年结转结余资金0万元，比2022年797.539586万元减少797.539586万元，主要原因：根据收付实现制以及落实“过紧日子”要求，自2023年起，区级国库集中支付结余不再进行权责发生制列支，减少结转结余资金规模。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算4,597.983533万元，占总支出预算34.8%，比2022年7,859.799463万元减少3261.81593万元，减少41.5%。主要原因：按照预算一体化要求,进一步规范人员类、运转类项目分类，将相关经费从基本支出调整至项目支出。

(二)项目支出预算8,613.982938万元，比2022年5423.074173万元增加3190.908765万元，增长58.8%。主要原因：按照预算一体化要求,进一步规范人员类、运转类项目分类，将相关经费从基本支出调整至项目支出。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围

劲松街道因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

2023年"三公经费"财政拨款预算10.3773万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算28.784万元减少18.4067万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。

2、公务接待费。2023年预算数1.5523万元，比2022年预算数1.634万元减少0.0817万元，主要原因：按照中央“八项规定”和国务院“约法三章”相关要求，加强公务接待费管理，减少公务接待支出。

3、公务用车购置和运行维护费。2023年预算数8.825万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数16.44万元减少16.44万元，主要原因：2023年无购置公车计划；公务用车运行维护费2023年预算数8.825万元，其中：公务用车加油1.58万元，公务用车维修3万元，公务用车保险1.95万元，其他2.295万元。比2022年预算数10.71万元减少1.885万元，主要原因：按照中央“八项规定”相关要求，减少公车使用。

五、政府采购预算说明

2023年劲松街道政府采购预算总额1,650.781024万元。其中：政府采购货物预算18.249892万元，政府采购工程预算107.58231万元，政府采购服务预算1524.948822万元。

六、政府购买服务预算说明

2023年劲松街道政府购买服务预算总额724.925222万元。

七、机关运行经费情况说明

2023年劲松街道1家行政单位以及3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算386.400466万元。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2023年，本部门汽车10辆，191.5967万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2023年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2023年，劲松街道填报绩效目标的预算项目49个，详见附件13(注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出)。

十二、财政绩效评价情况说明

2022年，区财政局对我单位“老旧小区综合整治-农光里光华木材厂、磨北二区、劲松一区、劲松二区”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分83.02分，绩效级别为“良”。

十三、名词解释

1、“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2、机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件：

1、01收支总表

2、02收入总表

3、03支出总表

4、04项目支出表

5、05政府采购预算明细表

6、06财拨总表

7、07一般公共预算财政拨款支出表

8、08一般公共预算财政拨款基本支出表

9、09政府性基金预算财政拨款支出表

10、10国有资本经营预算财政拨款支出表

11、11三公经费支出表

12、12政府购买服务预算财政拨款明细表

13、13项目支出绩效目标表

14、14部门整体支出绩效目标申报表

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