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        北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府垡头街道办事处2023年预算

        日期:2023-01-18 16:20 来源:垡头街道 打印页面 关闭页面

        北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府垡头街道办事处2023年预算

        北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府垡头街道办事处2023年部门预算公开目录
        一、2023年部门预算情况说明
        (一)部门情况
        (二)收入预算说明
        (三)支出预算说明
        (四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
        (五)部门政府采购预算说明
        (六)政府购买服务预算说明
        (七)机关运行经费情况说明
        (八)政府性基金预算财政拨款情况说明
        (九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
        (十)国有资产占用情况说明
        (十一)项目支出绩效目标情况说明
        (十二)绩效评价情况说明
        (十三)名词解释
        二、2023年部门预算表  
        表一 收支总表
        表二 收入总表
        表三 支出预算总表
        表四 项目支出表
        表五 政府采购预算明细表
        表六 财政拨款收支预算总表
        表七 一般公共预算财政拨款支出表
        表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
        表九 政府性基金预算财政拨款支出表
        表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
        表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
        表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
        表十三 项目支出绩效表
        表十四 部门整体支出绩效目标申报表
        北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府垡头街道办事处2023年部门预算情况说明
        一、部门情况
        (一)部门机构设置、职责
        垡头街道办事处主要承担辖区公共服务、城市管理、社会治理等综合管理职能,负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。内设6个管理部门,派驻1个部门,1个执法队,下属便民服务中心、市民活动中心、市民诉求处置中心3个事业单位,辖17个社区。
        (二)人员构成情况
        北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府垡头街道办事处行政编制87人,实际79人;事业编制41人,实际33人;聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)83人。
        离退休人员63人,其中:离休2人,退休61人。
        (三)本预算年度的主要工作任务
        贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规,执行上级党组织的决议、决定及上级国家行政机关的决定和命令。强化政治意识,确保重点工作保质完成;强化党建引领,持续提升基层党建水平;强化安全稳定,不断提升群众安全感,对接居民需求,持续提升基层治理创新水平;对接“七有”“五性”,持续提升民生服务保障水平;强化整体提升,持续优化城市环境发展品质。
        二、收入预算说明
        2023年收入预算12642.082281万元,比2022年13390.571516万元减少748.489235万元,下降5.59%。其中:本年财政拨款收入12642.082281万元,比2022年10885.514101万元增加1756.56818万元,增加16.1。主要原因:2023年因新拆分新建社区,社区人员及项目经费有所增加;本年其他资金收入0万元,与2022年持平;上年结转结余资金0万元,比2022年2505.057415万元减少2505.057415万元。主要原因:根据收付实现制以及落实“过紧日子”要求,自2023年起,区级国库集中支付结余不再进行权责发生制列支,减少结转结余资金规模。
        三、支出预算说明
        (一)基本支出预算3964.957547万元,占总支出预算31.36%,比2022年6967.211143万元减少3002.253596万元,下降43.1%。主要原因:按照预算一体化要求,进一步规范人员类、运转类项目分类,将相关经费从基本支出调整到项目支出。
        (二)项目支出预算8677.124734万元,比2022年6423.360373万元增加2253.764361万元,增长35.09%。主要原因:按照预算一体化要求,进一步规范人员类、运转类项目分类,将相关经费从基本支出调整到项目支出。
        四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
        (一)"三公经费"的单位范围
        北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府垡头街道办事处因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。
        (二)"三公经费"财政拨款情况说明
        2023年"三公经费"财政拨款预算18.9857万元,2022年"三公经费"财政拨款预算37.2560万元,2023年比2022年"三公经费"财政拨款预算减少18.2703万元。其中:
        1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元,与2022年持平。
        2.公务接待费。2023年预算数1.335700万元,比2022年预算数1.406000万元减少0.0703万元,主要原因:严格贯彻执行中央八项规定,坚持厉行节约,压缩公务接待费。
        3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数17.65万元,其中,公务用车购置费2023年预算数0万元,比2022年预算数18万元减少18万元,主要原因:2023年无公务用车购置经费;公务用车运行维护费2023年预算数17.65万元。比2022年预算数17.85万元减少0.2万元,主要原因:严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神,压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。
        五、部门政府采购预算说明
        2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府垡头街道办事处政府采购预算总额2375.459010万元。其中:政府采购货物预算9.000000万元,政府采购工程预算978.285864万元,政府采购服务预算1388.173146万元。
        六、政府购买服务预算说明
        2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府垡头街道办事处政府购买服务预算总额845.571051万元。
        七、机关运行经费情况说明
        2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府垡头街道办事处1家行政单位机关运行经费财政拨款预算321.19444万元。
        机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
        八、政府性基金预算财政拨款情况说明
        本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
        九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
        本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
        十、国有资产占用情况说明
        2023年,本部门汽车8辆,145.6870万元;单价在50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。
        十一、项目支出绩效目标情况说明  
        2023年本部门已填报部门整体绩效目标,详见附件14。2023年,北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府垡头街道办事处填报绩效目标的预算项目57个,详见附件13。
        十二、财政绩效评价情况说明
        2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
        十三、名词解释
        本部门无专业性较强的名词。

        附件:
        1.收支总表(预算01表)
        2.收入总表(预算02表)
        3.支出预算总表(预算03表)
        4.项目支出预算表(预算04表)
        5.政府采购预算明细表(预算05表)
        6.财拨总表(预算06表)
        7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
        8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
        9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
        10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
        11.“三公”经费支出表(预算11表)
        12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
        13.项目支出绩效表(预算13表)
        14.部门整体支出绩效目标申报表(预算14表)

        附件上传:北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府垡头街道办事处2023年预算表.xlsx