北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP水务局2023年预算
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP水务局2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释"
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP水务局2023年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1.部门机构设置
根据关于印发《北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP水务局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(京朝办字〔2019〕29号)，内设科室：办公室、行政审批科、规划建设科、水资源管理科(水文科)、节约用水办公室、河湖管理科、河长制工作科、财务科、水旱灾害防御科、海绵城市工作科、党建工作科。
下属预算单位为北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP水务局机关、北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP河道管理一所、北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP河道管理二所、北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP水务综合执法队、北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP水务建设管理中心、北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP排水管理中心、北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP水土保持与科技管理中心、北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP供水用水管理中心、北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP水利工程质量与安全监督站。
2.部门职责
(1)负责保障本区水资源的合理开发利用。贯彻落实国家、北京市关于水务工作的法律法规、规章、政策和战略规划。组织编制本区水务发展规划和水资源规划、河湖流域规划、防洪规划，参与编制供水规划、排水规划并组织实施。
(2)组织开展本区水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，组织开展地下水开发利用和地下水资源管理保护以及地下水超采区综合治理。
(3)负责本区水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理。对地表水和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和水资源公报。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
(4)负责本区生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。负责水资源的统一配置调度和监督管理。组织实施最严格水资源管理制度，会同有关部门拟订水资源中长期规划和年度供求计划、水量分配方案并监督实施。组织实施取水许可(含矿泉水和地热水)和水影响评价(含水资源论证和防洪论证、水土保持方案审查等)，指导开展水资源有偿使用工作，参与水价管理、改革和水生态环境补偿的有关工作。
(5)负责本区供水、排水行业的监督管理。组织实施排水许可制度。监督实施供水、排水行业的技术标准、管理规范。组织实施供水、排水行业特许经营。指导农民安全饮水工作。
(6)负责本区节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划，监督实施有关定额、标准。组织实施用水总量控制、计划用水等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
(7)组织开展本区海绵城市建设工作。组织编制并实施推进海绵城市建设工作的规划、计划、政策，会同有关部门统筹推进海绵城市建设工作。
(8)按规定制定本区水务工程建设有关制度并组织实施。负责提出水务领域固定资产投资规模、方向、项目安排建议，承担水务领域固定资产投资项目的组织实施和监督管理工作。参与水务资金的使用管理。配合有关部门提出有关水务方面的经济调节政策、措施。
(9)指导监督本区水务工程建设与运行管理。组织协调水利工程征地拆迁工作。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。组织开展水利工程建设安全、质量监督工作。
(10)指导本区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导河湖治理和保护。监督管理河湖水环境、管理范围内附属物的维护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。
(11)负责本区水土保持和水生态保护修复工作。拟订水土保持和水生态保护修复规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，组织本区重点水土保持建设和水生态保护修复项目的实施。依法承担河流等管理范围内生态保护管理工作。
(12)负责本区河长制工作。拟订推进河长制工作的政策建议和工作任务，组织开展督查、考核。
(13)指导监督本区水库移民后期扶持政策的实施。组织实施水利工程移民有关政策和安置制度。协调推进水务区域合作、对口支援与协作工作。
(14)负责本区重大涉水违法事件的查处，协调本区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。
(15)依法依规负责本区水务行业安全生产和水务工程的安全监管工作。
(16)负责开展本区水务科技和信息化工作。监督实施水务行业的技术标准、规程规范。组织水务科技项目的研发和水务信息化项目的建设，指导科技成果的推广应用。组织开展水务合作与交流。
(17)负责落实本区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制防御洪涝抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水和城市内涝应急抢险的技术支撑工作。
(18)完成区委区政府交办的其他任务。
(二)人员构成情况
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP水务局部门行政编制48人，实际47人；事业编制194人(含单列编制7人)，实际177人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)78人。
离退休人员190人，其中：离休0人，退休190人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2023年的主要目标是：强化“取供用排”全过程管理，完成10个单位(小区)自备井置换任务，生产生活用水总量控制在市级任务指标内，万元地区生产总值水耗下降2%左右，确保8个国考、市考断面水质达标提质。
二、收入预算说明
2023年收入预算25,448.774978万元，比2022年 36,498.355402万元减少11,049.580424万元，下降30.27%。主要原因：落实过紧日子要求，压缩项目经费。其中：本年财政拨款收入25,448.774978万元,比2022年36,498.355402万元减少11,049.580424万元；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,比2022年2,070.237832万元减少2,070.237832万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算7,421.318696万元，占总支出预算29.16%，比2022年7,252.090177万元增加169.228519万元，增长2.33%。主要原因：随工作年限增长的薪级工资等因素，2023年部门预算经费增加。
(二)项目支出预算18,027.456282万元，比2022年29,246.265225万元减少11,218.808943万元，下降38.36%。主要原因：落实过紧日子要求，压缩项目经费。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP水务局部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括9个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算59.70865万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少8.40335万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。
2.公务接待费。2023年预算数1.67865万元，比2022年预算数1.767万元减少0.08835万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数58.03万元，其中，公务用车购置费2023年预算数18万元，与2022年预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数40.03万元。比2022年预算数48.345万元减少8.315万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP水务局部门政府采购预算总额14,871.671282万元。其中：政府采购货物预算5,944.4024
万元，政府采购工程预算1,933.01179万元，政府采购服务预算6,994.257092万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP水务局部门政府购买服务预算总额7,531.419982万元。
七、机关运行经费情况说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP水务局1家行政单位以及2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算313.097543万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP水务局部门政府性基金预算收入5,394.524900万元，支出5,394.524900万元。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车38辆，1143.36万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备1台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2023年，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP水务局填报绩效目标的预算项目92个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：