北京市公安局朝阳分局2023年预算
北京市公安局朝阳分局2023年预算
公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
北京市公安局朝阳分局2023年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市公安局朝阳分局是区委、区政府和北京市公安局的领导下的一个职能部门，主管be365_365在线官网下载_365体育旗下APP治安工作，承担如下工作职责：掌握、处置辖区内危害国内安全的情况和案件；负责辖区内刑事案件的侦查工作，预防违法犯罪；实施辖区内治安管理、处置治安事件和案件; 管理辖区内常住人口和流动人口；负责出入境管理有关事项及外事治安工作; 按照消防三级管理权限规定，负责本级(区级)权限内的消防监督工作和辖区内灭火抢险救援工作；指导、监督、检查、辖区内机关、企事业、文教单位的内部治安保卫工作; 收押犯罪嫌疑人和治安违法人员; 实施警卫工作; 组织实施社会安全防范，参与社会治安综合治理; 加强社会面巡逻防控和处置各种突发事件；承办上级交办的其他事项。
(二)本预算年度的主要工作任务
做好全区治安管理工作，根据业务职能定位，做好刑事、治安案事件办理，管理好全区常住人口、流动人口、出入境管理等有关业务事项，提高社会面维稳防控和安保水平，建设更高水平的平安朝阳，提高全区人民的安全感和幸福感指数，提升队伍保障水平，保证公安队伍正常运转。
二、收入预算说明
2023年收入预算337799.412066万元，比2022年333718.05452万元增加4081.357546万元，增长1.22%。其中：本年财政拨款收入337257.092066万元，比2022年324354.391636万元增加12902.70043万元，主要原因为在编在职人员薪级工资调整；本年其他资金收入542.32万元，比2022年增加542.32万元，主要原因为根据实际工作需要，增加相应经费开支；上年结转结余资金0万元，比2022年9363.662884万元减少9363.662884万元，主要原因为根据收付实现制以及落实过“紧日子”要求，自2023年起，区级国库集中支付结余不再进行权责发生制列支，减少结转结余资金规模。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算240083.287066万元，占总支出预算71.07%，比2022年224876.463359万元增加15206.823707万元，增长6.76%，主要原因是由于随年限增长的薪级工资及调标后的岗位工资，2023年部门预算经费增加。
(二)项目支出预算97716.125万元，比2022年108841.591161万元减少11125.466161万元，下降10.22%。主要原因为：无结转项目。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市公安局朝阳分局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2023年“三公经费”财政拨款预算2124.141836万元，比2022年“三公经费”财政拨款预算减少5.296939万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。
2.公务接待费。2023年预算数100.641836万元，比2022年预算数105.938775万元减少5.296939万元，主要原因：落实过“紧日子”的要求，严控“三公经费”，下调公务接待费标准。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数2023.5万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数2023.5万元，与2022年预算数持平。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市公安局朝阳分局政府购买采购预算总额46381.552598万元。其中：政府采购货物预算5019.2万元，政府采购工程预算775.4万元，政府采购服务预算40586.952598万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市公安局朝阳分局政府购买服务预算总额16064.842732万元。
七、机关运行经费情况说明
2023年北京市公安局朝阳分局一家行政单位的机关运行经费财政拨款预算24222.081126万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车1134辆，23315.949548万元；单价在50万元以上的通用设备25台(套)；单价100万元以上的专用设备14台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2023年，北京市公安局朝阳分局填报绩效目标的预算项目21个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年，区财政局对我单位“城乡结合部重点村安全隐患问题综合整治项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分75.38分，绩效级别为“中”。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)
14.部门整体支出绩效目标申报表(预算14表)