中关村科技园区朝阳园管理委员会部门2023年部门预算

一、2023年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2023年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

表十四 部门整体支出绩效目标申报表

中关村科技园区朝阳园管理委员会

2023年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

根据中共北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP委办公室、北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府办公室关于印发《中共北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP委中关村科技园区朝阳园工作委员会、中关村科技园区朝阳园管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(京朝办字〔2019〕47号)规定，朝阳园管委会为区政府派出机构，机构级别正处级，共有行政编制39名，内设机构8个。主要行使园区规划、建设和管理职能，负责制定园区建设规划和产业发展规划，按照园区总体规划和控制性详细规划协调、组织、实施本园的基本建设，研究制定园区的发展战略、相关支持政策以及园区的产业化、招商引资、综合服务体系建设等管理工作。管委会下设事业单位1个，事业编制11名。

2022年5月24日，区委编办印发《关于推进中关村科技园区朝阳园管理机构规范工作有关问题的通知》(朝编办〔2022〕14号)，明确：原奥林匹克公园管委会机关承担的区域产业促进职责和2名行政编制及人员划入我部门；温榆河管委会机关2名人员及使用的行政编制划入我部门；温榆河管委会所属温榆河生态走廊服务中心7名人员及使用的事业编制划入我部门所属朝阳园服务中心。

(二)人员构成情况

机构调整后，中关村科技园区朝阳园管理委员会部门行政编制43人，实际39人；事业编制18人，实际15人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

(三)本预算年度的主要工作任务

1.推动数字经济重点产业集群建设。开展新一轮数字经济发展顶层设计研究，进一步明确重点发展核心产业与产业数字化转型路径。深化与工联院、西门子、超图、中国星网等行业龙头企业合作，持续引进数字经济总部企业、重点项目，推动工业元宇宙、人工智能、数字安全等产业集群发展。支持国家工业互联网大数据中心建设。深化与中国星网战略合作，建设卫星互联网应用示范园和产业集聚区。推动垡头中心区北斗产业园落地建设，建设国家地理信息服务出口基地。加快推动数字人加速器建设，落实支持政策加快优质企业集聚，打造全市标杆产业。

2.持续推进高质量国际创业投资集聚区建设。继续完善区级层面支持创新投资发展政策支持体系，持续推进国际创业投资集聚区2.0建设。加大政策支持力度，着力吸引国际知名机构入驻，积极培育国际前沿科技创新创业企业。严格项目征集、入驻评审、合法合规使用资金等各个环节，确保引入项目高品质、集聚区建设高标准，努力把集聚区建设成为朝阳创新发展的“金名片”，为北京市国际科创中心建设提供有力支撑。

3.持续营造创新创业活跃氛围。持续加强创新创业平台建设，支持大中小企业融通发展。深入开展“扶摇计划”，深化与中科院相关院所合作，推动重点产业领域成果转化与创新发展，建设与中科院转化对接的科技创新“桥头堡”。全面推进实施全区创业孵化机构分类分级建设评估工作，大力支持专业型孵化器建设。加强人才生态环境建设，建设和利用好园区科技人才数据库和人才地图，做好重点人才服务。升级优化be365_365在线官网下载_365体育旗下APP科技企业赋能站，进一步拓宽服务广度、深度。

4.切实推进园区规划建设落地实施。全力推进重点项目落地，提升空间利用效率，提升产业集群发展能级。完善《朝阳园产业项目管理办法》，开展北区法定规划编制，推进启动区内各项目规划建设前期工作。落实望京国际人才社区建设时序，推进高精尖产业项目、“三国际一未来”项目在北区落地实施。推进阿里巴巴北京总部二期、中国星网北京总部、联合拿地项目前期规划手续办理。

5.继续做好园区企业服务工作。持续促进园区企业与政府部门、科研院所及高校的沟通交流，做好政策咨询、业务培训及技术合同登记工作。

二、收入预算说明

2023年收入预算17683.655349万元，比2022年17646.391876万元增加37.263473万元，增长0.21%，主要原因为机构改革，实有人数增加，导致人员经费增加。其中：本年财政拨款收入17683.655349万元，比2022年17646.391876万元增加37.263473万元，主要原因为机构改革，实有人数增加，导致人员经费增加；本年其他资金收入0万元，与2022年持平；上年结转结余资金0万元，比2022年828.443297万元减少828.443297万元，主要原因为严格落实过紧日子原则，减少结转结余资金安排。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算1959.859749万元，占总支出预算11.08%，比2022年1496.836429万元增加463.023320万元，增长30.93%。主要原因为机构改革，实有人数增加，导致人员经费增加。

(二)项目支出预算15723.795600万元，比2022年16149.555447万元减少425.759847万元，下降2.64%。主要原因为：严格落实过紧日子原则，减少项目支出。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

中关村科技园区朝阳园管理委员会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括2个所属单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2023年“三公经费”财政拨款预算5.809425万元，比2022年“三公经费”财政拨款预算减少0.087075万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。

2.公务接待费。2023年预算数0.514425万元，比2022年预算数0.541500万元减少0.027075万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩公务接待费用。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数5.295000万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数5.295000万元。比2022年预算数5.355000万元减少0.060000万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。

五、部门政府采购预算说明

中关村科技园区朝阳园管理委员会部门政府购买采购预算总额276.135000万元。其中：政府采购货物预算1.500000万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算274.635000万元。

六、政府购买服务预算说明

中关村科技园区朝阳园管理委员会部门政府购买服务预算总额345.180000万元。

七、机关运行经费情况说明

中关村科技园区朝阳园管理委员会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算154.746744万元。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2023年，本部门汽车3辆，40.710947万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2023年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2023年，中关村科技园区朝阳园管理委员会填报绩效目标的预算项目26个，详见附件13。

十二、财政绩效评价情况说明

2022年度本部门无财政事后绩效评价项目。

十三、名词解释

本部门无专业性较强的名词。

附件：中关村科技园区朝阳园管理委员会部门2023年部门预算表