中共北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP委党校2023年预算

中共北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP委党校2023年部门预算

公开目录

一、2023年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2023年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

表十四 部门整体支出绩效目标申报表

中共北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP委党校2023年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

中共北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP委党校是在区委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是区委的重要部门，是公益一类事业单位。内设十一个科室，其中，参照公务员法管理的科室八个，分别是综合办公室、党群办公室、干部培训办公室、分校办公室、科研办公室、教学保障办公室、财务办公室、后勤办公室、社会主义学院工作办公室；事业科室两个，分别是党建教研室、综合教研室。主要职责是紧紧围绕党的路线方针政策和全区发展大局，落实《中国共产党党校(行政学院)工作条例》《社会主义学院工作条例》总体要求，培训全区处级及以下党员领导干部、中青年后备干部、军转干部、科级公务员、党外干部和其他干部，培训入党积极分子；围绕我区经济社会发展中的重点、难点和热点问题，举办专题研讨班；围绕新情况新问题，开展科学研究，培养理论干部，加强理论宣传。

(二)人员构成情况

中共北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP委党校部门行政编制41人，实际37人；事业编制17人，实际12人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)8人。

离退休人员56人，其中：离休3人，退休53人。

(三)本预算年度的主要工作任务

2023年，是学习宣传贯彻党的二十大精神的开局之年，也是落实“十四五”规划承上启下关键之年，区委党校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，围绕全区中心工作, 充分发挥党校职能，切实强化干部教育培训质量，提高广大干部队伍素质，研究和宣传党的理论，牢固占领理论“阵地”，重点做好以下几方面工作。

1、坚持党校姓党，突出党建引领

一是把牢政治方向。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，定期召开意识形态分析研判会，将意识形态工作贯穿于一切教学科研活动中。二是强化两类党支部建设。强化教职工党支部建设，落实从严治校，加强党风廉政建设，开展党性教育，推进岗位练兵和业务比武，提升党校教职工全员教科研能力，推动党校人人讲党课、个个出成果；强化学员党支部作用，突出主体班学员临时党支部对班级学员的教育管理作用，加强对学员的思想引领和从严管理。

2、多种形式宣讲，推动精神落地

一是宣讲进课堂。分期举办党的二十大精神轮训班，将处级干部轮训一遍。将二十大精神纳入培训班课程设置，在主体班和专题班中设置相关课程。二是宣讲进分校。开展送宣讲到分校活动，继续组织专兼职教师赴70个分校宣讲党的二十大精神，推动二十大精神在be365_365在线官网下载_365体育旗下APP各街乡、委办局、功能园区落地。三是宣讲进社区。以“请进来走出去”形式，将社区居民请进党校，或党校教师到周边社区授课，向社区居民宣讲二十大精神。四是宣讲进头脑。党校作为宣讲阵地，要先学一步、深学一层，常务副校长作为区级宣讲员率先宣讲，班子成员带头宣讲、专职教师示范宣讲、支部党员人人宣讲，推动二十大精神在党校入脑入心。

3、紧扣当前形势，抓实教育培训

一是聚焦主课主业。办好全区处级干部学习贯彻党的二十大精神集中轮训班和各类主体班次。贯彻落实《中共北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP委关于进一步加强干部教育培训工作的实施意见》，把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为教学中心内容和首要任务，设置单独模块、采取多种教学形式，提高党员领导干部政治觉悟、政治能力和执政本领，保证党的理论教育和党性教育课程不低于70%，培训人数不低于万人。二是聚焦区域发展。坚持需求导向，聚焦be365_365在线官网下载_365体育旗下APP“文化、国际化、大尺度绿化”主攻方向、自贸区建设和数字经济，精心设置课程，开展专业能力培训。三是聚焦分校实际。根据街乡分校、委办局分校和功能园区分校实际，开展侧重点不同的党员培训，送培训到分校。四是整合首都资源。整合中央、市级、区级党校和首都高校资源，强化培训师资力量。利用好“人民学习”高端学习平台“红色智慧教室”等教育资源，有针对性的安排好高端课程，助力领导干部教育培训效果提升。

4、强化智库作用，注重学用相长

继续推行“学员带案例、老师做指导、课前做分享、分组做研究、集体做总结、学后出成果”的研究式教学“六步法”，帮助学员解决工作中的问题。做好党校校刊和决策咨询内参的编辑工作，提升刊物的质量，为学员学习成果展示搭建平台，坚定党校学员参与决策咨询研究的信心，切实为be365_365在线官网下载_365体育旗下APP发展提供决策咨询参考。

5、用好文明实践基地，培育为民情怀

发挥新时代文明实践基地作用，打通服务群众的“最后一公里”。一是“四送服务”进社区。与左家庄街道5个社区1+1手拉手，开展“送党课、送温暖、送关爱、送服务”的“四送”服务，优化错时停车和红色书屋等便民举措；二是培训宣讲进分校。整合资源，为分校送宣讲、送培训；三是“家国家风”教育进家庭。依托红色基因传承教育工作室，大力推进红色故事进课堂、进社区，开展家国家风教育，积累师资、音频、视频、文献资料等红色教育资源，建立红色教育资料库，开展家庭教育进社区服务。

6、拓展党校办学空间，强化教学管理和服务保障

一是推进智慧校园建设。依托党校新校址，以教学管理和服务创新为导向，建设教学、办公、党建、后勤等全方位深度融合的智慧校园管理系统，提升党校信息化水平。二是强化教学管理。主体班实行住宿制，严格学员管理，完善管理制度，增强培训效果，让全面从严治党从干部培训中得到具体体现。三是提升档案和保密工作管理水平。加强业务培训，不断提高档案员和保密员的科学化水平，培养一支高水平的工作团队；加大档案管理及保密工作的宣传力度和制度要求，提升全体教职工的档案和保密意识，推动党校各相关工作稳步发展。

二、收入预算说明

2022年收入预算3109.459667万元，比2022年3382.954234万元减少273.494567万元，下降8.08%。其中：本年财政拨款收入2909.459667万元,比2022年3114.21285万减少204.753183万元；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金200万元,比2022年268.7413.84万元减少68.7413.8万元。主要原因是压缩一般性支出；部分培训项目不再纳入我单位预算；基础设施建设减少。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算2039.934467万元，占总支出预算65.6%，比2022年1907.660418万元增加132.274049万元，增长6.93%。主要原因是由于随年限增长的薪级工资及调标后的岗位工资，人员比上年度增加，2023年部门预算经费增加。

(二)项目支出预算1069.5252万元，占总支出预算31.4%，比2022年1475.293816万元减少405.7686168万元，下降27.53%。减少原因是坚决落实过“紧日子”要求，树立勤俭节约思想，厉行节约办一切事业，坚决压缩一般性支出；部分培训项目不再纳入我单位预算；基础设施建设减少。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

中共北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP委党校部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2023年“三公经费”财政拨款预算5.737225万元，比2022年“三公经费”财政拨款预算减少0.083275万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。

2、公务接待费。2023年预算数0.442225万元，比2022年预算数0.4655万元减少0.023275万元。主要原因：根据厉行节约相关要求，压缩公务用接待支出。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算持平；公务用车运行维护费2023年预算数5.295万元，与2022年预算减少0.06万元。主要原因：主要原因：根据厉行节约相关要求，压缩公务用车运行维护支出。

五、部门政府采购预算说明

2023年中共北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP委党校部门政府采购预算总额372.35134万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算371.35134万元。

六、政府购买服务预算说明

2023年中共北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP委党校部门政府购买服务预算总额0万元。

七、机关运行经费情况说明

2023年中共北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP委党校1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算320.514075万元。

机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2023年，本部门汽车3辆，48.5331万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十一、项目绩效目标情况说明

2023年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。中共北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP委党校填报绩效目标的预算项目13个，详见附件13。

十二、财政绩效评价情况说明

2022年度本部门无财政事后绩效评价项目

十三、名词解释

本部门无专业性较强的名词。

附件：

1.收支总表(预算01表)

2.收入总表(预算02表)

3.支出预算总表(预算03表)

4.项目支出预算表(预算04表)

5.政府采购预算明细表(预算05表)

6.财拨总表(预算06表)

7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)

8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)

9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)

11.“三公”经费支出表(预算11表)

12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)

13.项目支出绩效表(预算13表)

14.部门整体支出绩效目标申报表(预算14表)

 

 

中共北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP委党校2023年预算表汇总.xlsx