北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP道路养护中心2023年预算

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2023年部门预算公开目录

一、2023年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2023年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

表十四 部门整体支出绩效目标申报表

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP道路养护中心2023年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

根据朝编办[2009]60号文件，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP道路养护中心属区属差额拨款事业单位。主要业务是负责区属道路、桥梁、路名牌等交通基础设施的管理、巡查、应急抢险、防汛除雪、维修养护、保障值守及安全运行监管等工作，并协助拟定养护计划及资金使用计划，负责区属道路、桥梁、路名牌等交通基础设施的移交接养，信息收集处理及占据路、地下穿越等批后监管，跟踪修复工作，建立及管理信息化平台。

(二)人员构成情况

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP道路养护中心部门事业编制100人，实际93人。离退休人员101人，其中：离休0人，退休101人。

(三)本预算年度的主要工作任务

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP道路养护中心本预算年度的主要任务是区属道路养护维修(大修部分)、区属道路养护维修(中小修部分)，道路挖掘修复，道路养护(案件及自查维护)，奥林匹克公园内道路养护，防汛抢险，区属桥梁维护及道路应急抢险等任务。

二、收入预算说明

2023年收入预算23595.98万元，比2022年24521.41万元减少925.43万元，下降3.77%。其中：本年财政拨款收入21595.98万元,比2022年22521.41万元减少925.43万元；主要原因是由于区属道路养护维修(中小修部分)，道路挖掘修复及奥林匹克公园内道路养护项目预算资金调整，2023年部门预算经费减少；本年其他资金收入2000.00万元,与2022年持平；上年结转结余资金0.00万元,与2022年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算1800.73万元，占总支出预算7.63%，比2022年1782.43万元增加18.30万元，增长1.02%，主要原因是由于随年限增长的薪级工资及调标后的岗位工资，2023年部门预算经费增加。

(二)项目支出预算21795.25万元，比2022年22738.98万元减少943.73万元，下降4.15%，主要原因是由于区属道路养护维修(中小修部分)，道路挖掘修复及奥林匹克公园内道路养护项目预算资金调整，2023年部门预算经费减少。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP道路养护中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

2023年"三公经费"财政拨款预算0万元，与2022年预算数持平。其中：

1. 因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。

2. 公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数0万元。与2022年预算数持平。

五、部门政府采购预算说明

2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP道路养护中心政府购买采购预算总额10931.17万元。其中：政府采购货物预算9180.62万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1750.55万元。

六、政府购买服务预算说明

2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP道路养护中心政府购买服务预算总额0.00万元。

七、机关运行经费情况说明

2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP道路养护中心的机关运行经费财政拨款预算0.00万元。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP道路养护中心政府性基金预算收入21201.18万元，支出21201.18万元。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2023年，本部门汽车133辆，4590.57万元；单价在50万元以上的通用设备5台；单价100万元以上的专用设备48台。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2023年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2023年，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP道路养护中心填报绩效目标的预算项目10个，详见附件13。

十二、财政绩效评价情况说明

2022年，区财政局对我单位“2021年道路挖掘修复项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分72.98分，绩效级别为“中”。

十三、名词解释

本部门无专业性较强的名词

附件：

1.收支总表(预算01表)

2.收入总表(预算02表)

3.支出预算总表(预算03表)

4.项目支出预算表(预算04表)

5.政府采购预算明细表(预算05表)

6.财拨总表(预算06表)

7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)

8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)

9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)

11.“三公”经费支出表(预算11表)

12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)

13.项目支出绩效表(预算13表)

14.部门整体支出绩效目标申报表(预算14表)

 

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