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北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP城市管理指挥中心2023年预算
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP城市管理指挥中心
2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
be365_365在线官网下载_365体育旗下APP城市管理指挥中心2023年部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
根据《北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP城市管理指挥中心机构职能编制规定》（京朝办字〔2021〕17号），设立be365_365在线官网下载_365体育旗下APP城市管理指挥中心。内设十三个科室，分别为综合科、数据分析科、考核评价科、督办科、运维保障科、诉求处置科、市民热线一科、市民热线二科、市民热线三科、网格管理一科、网格管理二科、研究室、人事科。根据《关于区城管指挥中心改革有关事项的批复》（朝编〔2021〕100号），下属1个事业单位，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP市民热线服务中心。
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP城市管理指挥中心负责本区市民热线、网格化城市管理工作。
（二）人员构成情况
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP城市管理指挥中心部门行政编制95人，实际77人；事业编制6人，实际4人；聘用人员220人。
离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1、完善组织保障体系。提高思想站位，树立大局观念，密切联系群众，加强工作主动性。
2、落实“六大机制”。一是日调度机制；二是日通报机制；三是区领导提级调度机制；四是约谈机制；五是上门机制；六是指导机制。
3、集中精力破解重难点问题。一是加强系统培训二是强化督查督办。三是完善制度机制。不断完善派单目录，严格落实“首接负责制”，针对多部门联合办理的诉求，实施多重考核，加强“一单多派”、“一单多考”。
4、持续创新未诉先办机制。一是坚持系统治理、源头治理，打好“每月一题”的攻坚战和持久战。二是深化“热线+网格”工作。三是继续深化主体治理。四是挖掘法律资源，探索部门联动。
5、构建共治共建共享格局。一是探索建设“热线+自治”模式。二是充分发挥社会力量。
6、加强数字化系统建设。积极落实科技赋能要求，逐步实现接诉即办数字化转型。运用大数据、AI技术，优化接诉即办核心系统。
7、深化网格化工作机制。一是全面提升网格化主动治理作用。二是以市级网格化主动治理考核为指挥棒，确保我区考核成绩稳中有升。
二、收入预算说明
2023年收入预算6333.340658万元，比2022年5179.769151万元增加1153.5715万元，增长18.21%。其中：本年财政拨款收入6333.340658万元,比2022年5179.769151万元增长1153.5715万元,因为根据实际工作需要，增加相应经费预算开支；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,比2022年37.740396万元减少37.740396万元，主要原因是进一步合理安排年度预算支出进度，结转资金有所减少。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算2914.954658万元，占总支出预算46.02%，比2022年2732.189881万元增加182.7647万元，增长6.26%，主要原因是由于随年限增长的薪级工资及调标后的岗位工资，2023年部门预算经费增加。
（二）项目支出预算3418.386万元，比2022年2447.57927万元增加970.8067万元，增长28.39%，增加原因为本年预算项目增加接诉即办工作经费。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP城市管理指挥中心部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算4.5047万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.0913万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。
2、公务接待费。2023年预算数0.9747万元，比2022年预算数1.026万元减少0.0513万元，主要原因：压减一般性支出，严控三公经费。
3、公务用车购置和运行维护费。2023年预算数3.53万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数3.53万元，比2022年预算数3.57万元减少0.04万元，主要原因：压减一般性支出，严控三公经费。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP城市管理指挥中心部门政府购买采购预算总额2026.961272万元。其中：政府采购货物预算18.96万元，政府采购服务预算2008.001272万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP城市管理指挥中心部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP城市管理指挥中心的机关运行经费财政拨款预算0万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车2辆，30.298万元；单价在50万元以上的通用设备9台；单价100万元以上的专用设备0台。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2023年，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP城市管理指挥中心填报绩效目标的预算项目10个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出预算表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
11.“三公”经费支出表（预算11表）
12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
13.项目支出绩效表（预算13表）
14.部门整体支出绩效目标申报表（预算14表）
2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
be365_365在线官网下载_365体育旗下APP城市管理指挥中心2023年部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
根据《北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP城市管理指挥中心机构职能编制规定》（京朝办字〔2021〕17号），设立be365_365在线官网下载_365体育旗下APP城市管理指挥中心。内设十三个科室，分别为综合科、数据分析科、考核评价科、督办科、运维保障科、诉求处置科、市民热线一科、市民热线二科、市民热线三科、网格管理一科、网格管理二科、研究室、人事科。根据《关于区城管指挥中心改革有关事项的批复》（朝编〔2021〕100号），下属1个事业单位，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP市民热线服务中心。
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP城市管理指挥中心负责本区市民热线、网格化城市管理工作。
（二）人员构成情况
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP城市管理指挥中心部门行政编制95人，实际77人；事业编制6人，实际4人；聘用人员220人。
离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1、完善组织保障体系。提高思想站位，树立大局观念，密切联系群众，加强工作主动性。
2、落实“六大机制”。一是日调度机制；二是日通报机制；三是区领导提级调度机制；四是约谈机制；五是上门机制；六是指导机制。
3、集中精力破解重难点问题。一是加强系统培训二是强化督查督办。三是完善制度机制。不断完善派单目录，严格落实“首接负责制”，针对多部门联合办理的诉求，实施多重考核，加强“一单多派”、“一单多考”。
4、持续创新未诉先办机制。一是坚持系统治理、源头治理，打好“每月一题”的攻坚战和持久战。二是深化“热线+网格”工作。三是继续深化主体治理。四是挖掘法律资源，探索部门联动。
5、构建共治共建共享格局。一是探索建设“热线+自治”模式。二是充分发挥社会力量。
6、加强数字化系统建设。积极落实科技赋能要求，逐步实现接诉即办数字化转型。运用大数据、AI技术，优化接诉即办核心系统。
7、深化网格化工作机制。一是全面提升网格化主动治理作用。二是以市级网格化主动治理考核为指挥棒，确保我区考核成绩稳中有升。
二、收入预算说明
2023年收入预算6333.340658万元，比2022年5179.769151万元增加1153.5715万元，增长18.21%。其中：本年财政拨款收入6333.340658万元,比2022年5179.769151万元增长1153.5715万元,因为根据实际工作需要，增加相应经费预算开支；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,比2022年37.740396万元减少37.740396万元，主要原因是进一步合理安排年度预算支出进度，结转资金有所减少。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算2914.954658万元，占总支出预算46.02%，比2022年2732.189881万元增加182.7647万元，增长6.26%，主要原因是由于随年限增长的薪级工资及调标后的岗位工资，2023年部门预算经费增加。
（二）项目支出预算3418.386万元，比2022年2447.57927万元增加970.8067万元，增长28.39%，增加原因为本年预算项目增加接诉即办工作经费。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP城市管理指挥中心部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算4.5047万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.0913万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。
2、公务接待费。2023年预算数0.9747万元，比2022年预算数1.026万元减少0.0513万元，主要原因：压减一般性支出，严控三公经费。
3、公务用车购置和运行维护费。2023年预算数3.53万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数3.53万元，比2022年预算数3.57万元减少0.04万元，主要原因：压减一般性支出，严控三公经费。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP城市管理指挥中心部门政府购买采购预算总额2026.961272万元。其中：政府采购货物预算18.96万元，政府采购服务预算2008.001272万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP城市管理指挥中心部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP城市管理指挥中心的机关运行经费财政拨款预算0万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车2辆，30.298万元；单价在50万元以上的通用设备9台；单价100万元以上的专用设备0台。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2023年，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP城市管理指挥中心填报绩效目标的预算项目10个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出预算表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
11.“三公”经费支出表（预算11表）
12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
13.项目支出绩效表（预算13表）
14.部门整体支出绩效目标申报表（预算14表）