北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP第三医院2023年预算

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP第三医院2023年部门预算公开目录

一、2023年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释"

二、2023年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

表十四 部门整体支出绩效目标申报表"

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP第三医院2023年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP第三医院，内设37个科室，为七个病区、康复科、心理科、病案科、中医精神科、药剂科、八里庄美沙酮、小关美沙酮、综合业务科、培训宣教科、社区防治科、社工科、采购中心、财务科、住院收费处、医务科、护理部、门诊办公室、审计科、行政办公室、党支部办公室、感控科、疾控科、医保物价办、绩效办公室、政研科教科、人事科、信息统计科、安保科、总务科、膳食科。

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP第三医院是be365_365在线官网下载_365体育旗下APP二级精神病专科医院，为全区380多万人口提供精神卫生保健服务，承担着全区城乡范围内精神科常见病、多发病和较疑难病症的诊疗任务，是be365_365在线官网下载_365体育旗下APP精神疾病的预防、治疗、康复中心；同时承担着全区严重精神障碍管理治疗的技术指导、应急处置与宣传教育任务，以及be365_365在线官网下载_365体育旗下APP居民心理健康促进相关工作。

(二)人员构成情况

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP第三医院行政编制0人，实际0人；事业编制155人，实际119人；聘用人员0人。离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

(三)本预算年度的主要工作任务

发展人才队伍建设，做好四个结合：中西医结合，躯体精神结合，医院社区结合，医疗公卫结合。发展五个特色学科：中医，老年，心理，康复，急重症。以医院质量控制和绩效考核分配两条主线，提高医院运营能力。规范落实严重精神障碍管理治疗各项工作任务，积极推进相关救治救助政策落地，提升居民心理健康素养水平。

二、收入预算说明

2023年收入预算15213.224451万元，比2022年15437.196694万元减少223.972243万元，下降1.45%。其中：本年财政拨款收入4844.461021万元，比2022年4933.814720万元减少89.353699万元，主要原因是由于所属预算单位工作任务调整，2023年部门预算经费减少；本年其他资金收入10368.76343万元，比2022年10502.000000万元减少133.236570万元，主要原因社预计门诊及住院患者人次数减少带来相应的医疗业务收入减少；上年结转结余资金0.000000万元，比2022年1.381974万元减少1.381974万元，主要原因是进一步合理安排年度预算支出进度，上年结转资金有所减少。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算11686.180151万元，占总支出预算76.82%，比2022年11787.576394万元减少101.396243万元，下降0.86%，主要原因是编制基本支出结构调整，2023年部门预算经费减少。

(二)项目支出预算3527.044300万元，比2022年3649.620300万元减少122.576000万元，下降3.36%，主要原因是由于所属预算单位工作任务调整，2023年部门预算经费减少。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公”经费的单位范围

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP第三医院因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

(二)“三公”经费财政拨款情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算13.257500万元，比2022年“三公”经费财政拨款预算减少0.187500万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年预算数0.000000万元，比2022年预算数0.000000万元持平。

2.公务接待费。2023年预算数0.902500万元，比2022年预算数0.950000万元减少0.047500万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数12.355000万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0.000000万元，与2022年预算数0.000000万元持平，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，未购置公车；公务用车运行维护费2023年预算数12.35500万元，比2022年预算数12.495000万元减少0.14万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行维护费用。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP第三医院政府采购预算总额141.217474万元。其中：政府采购货物预算0.000000万元，政府采购工程预算0.000000万元，政府采购服务预算141.217474万元。

(二)政府购买服务预算说明

2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP第三医院政府购买服务预算总额0.000000万元。

(三)机关运行经费情况说明

2023年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP第三医院财政拨款预算0万元。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2023年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2023年，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP第三医院填报绩效目标的预算项目11个，详见附件13，占本年预算项目11个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3527.044300万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

(五)重点行政事业性收费情况说明

本部门2023年无重点行政事业性收费

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

(七)财政绩效评价情况说明

2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目

(八)名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件：

1.01收支总表

2.02收入总表

3.03支出总表

4.04项目支出表

5.05政府采购预算明细表

6.06财拨总表

7.07一般公共预算财政拨款支出表

8.08一般公共预算财政拨款基本支出表

9.09政府性基金预算财政拨款支出表

10.10国有资本经营预算财政拨款支出表

11.11“三公”经费支出表

12.12政府购买服务预算财政拨款明细表

13.13项目支出绩效目标表

14.14部门整体支出绩效目标申报表

 

 

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