北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府建外街道办事处2020年决算公开

2020年度部门决算公开

目 录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)机构设置、职责

建外街道党工委、办事处设置下列6个内设机构：

(一)综合办公室

承担党工委落实全面从严治党主体责任、党风廉政建设主体责任的具体工作。负责机关重要事项的组织协调、督查督办和服务保障工作。负责文电、会务、机要、保密、档案、印章管理、信息、对外接待联络、财务、固定资产管理、安全保卫、应急值守和后勤保障等机关日常工作。负责党务政务公开、信息公开、信访、建议议案提案办理、绩效管理、重要文稿起草和调研等工作。负责人大、政协等相关工作。综合协调本区域城市服务管理网格工作。

(二)党群工作办公室

负责宣传和执行党的路线、方针、政策及党中央、市委、区委的决议。落实基层党建工作责任制，统筹推进区域化党建、“两新”组织党建和社区党建工作。负责机关及所属单位党组织建设、党员队伍建设和管理工作。负责思想政治教育、意识形态和社会主义精神文明建设等相关工作。负责统一战线、民族宗教等相关工作。负责总工会、团工委、妇联等群团工作。统筹推进街道协商民主建设工作。按照干部管理权限，负责机关及所属单位机构编制管理、人事管理、干部队伍建设、工资福利、离退休干部管理和编制外人员管理等工作，对政府职能部门派出机构相关工作人员的任免、调动、奖惩提出意见。

(三)平安建设办公室(司法所)

负责维护辖区安全稳定，协调推进社会治安综合治理。协助开展流动人口及出租房屋综合管理、防范邪教和反恐怖主义、维护国家安全、消防安全、安全生产、地下空间安全使用管理和“扫黄打非”等工作。负责依法行政、法治宣传教育、基层法律服务、社区矫正及刑满释放人员安置帮教、社区戒毒及人民调解等工作。负责辖区民兵、征兵工作。统筹辖区机动车停车管理工作。负责辖区人民防空、防震减灾和突发事件应对工作。

(四)城市管理办公室

负责辖区市容环境卫生、绿化美化管理，协助开展城乡规划管理。组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作。负责街巷长、河长制相关工作。负责辖区防汛抗洪工作。协助开展辖区食品安全、环境保护、节约用水、老旧小区综合整治、施工监督管理、供热采暖管理等工作。负责保障性住房管理，指导、监督辖区业主大会、业主委员会相关工作。

(五)社区建设办公室

参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划。负责社区居民委员会建设，指导其开展工作。推进居民自治，动员社会力量参与社会治理，服务社区发展。培育、指导、监督社区社会组织。负责社区工作者日常管理等工作。组织收集社区群众需求，推进党政群共商共治相关工作。组织协调社区学前教育、家庭教育，配合做好义务教育实施工作。负责统筹辖区全民健身工作。协助开展基层综合性公共文化设施建设，协调指导社区科普活动和群众性文体活动。

(六)民生保障办公室

负责落实就业促进、社会保障、企业退休人员社会化管理服务、低保、社会救助、社会优抚、养老、助残等各项民生政策和措施，并承担相关工作。负责拥军优属、老年人权益保障、协调劳动关系和劳动保障等相关工作。负责残疾人权益保障，承担残联具体工作。负责辖区人口和计划生育工作，组织开展爱国卫生运动、群众性卫生活动和精神卫生等相关工作，综合协调社区卫生服务、动物防疫等相关工作。协助开展社会捐助工作。负责政务服务管理工作。

建外街道纪律检查工作委员会(简称建外街道纪工委)是区纪律检查委员会的派出机构，建外街道监察组是区监察委员会的派出机构，建外街道纪工委与建外街道监察组合署办公。建外街道纪工委、监察组负责协助街道党工委推进街道全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，对街道所辖党组织和党员遵守党章和党内法规、执行党纪情况进行监督检查。组织协调开展街道廉政宣传教育工作。负责社区纪检组织和干部的日常管理和业务指导工作。根据授权，依法对街道管辖范围内行使公权力的公职人员进行监督检查，提出监察建议；协助区监委开展调查工作。

(二)人员构成情况

行政编制106人，实有人数90人；事业编制49人，实有人数38人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计25,925.376811万元，比上年减少1,892.014587万元，下降6.80%。

(一)收入决算说明

2020年度本年收入合计18,585.366803万元，比上年减少4,071.914758万元，下降17.97%，其中：财政拨款收入18,495.208043万元，占收入合计的99.51%；上级补助收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入90.158760万元，占收入合计的0.49%。

(二)支出决算说明

2020年度本年支出合计19,455.960641万元，比上年减少499.314049万元，下降2.50%，其中：基本支出4,712.431247万元，占支出合计的24.22%；项目支出14,743.529394万元，占支出合计的75.78%;上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出19,412.601901万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出2,121.328171万元，占本年财政拨款支出10.93%；国防支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；公共安全支出176.418993万元，占本年财政拨款支出0.91 %；教育支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00 %；科学技术支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00 %；文化旅游体育与传媒支出57.999940万元，占本年财政拨款支出0.30%；社会保障和就业支出11,945.292297万元，占本年财政拨款支出61.53%；卫生健康支出558.995169万元，占本年财政拨款支出2.88%；节能环保支出105.657610万元，占本年财政拨款支出0.54%；城乡社区支出4,338.748483万元，占本年财政拨款支出22.35%；农林水支出103.161238万元，占本年财政拨款支出0.53%；交通运输支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支出5.000000万元，占本年财政拨款支出0.03%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2020年度决算2,121.328171万元，比2020年年初预算增加310.217171万元，增长17.13%。其中：

“人大事务”(款)2020年度决算0.800000万元，比2020年年初预算增加0.800000万元，增长100.00%。主要用于人大课题补助经费和区人大课题经费。

“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2020年度决算2,055.827990万元，比2020年年初预算增加281.906990万元，增长15.89%。主要用于街道办事处(乡政府)的机构运转及根据北京市统一政策发放职工工资。

“统计信息事务”(款)2020年度决算26.600600万元，比2020年年初预算增加2.585000万元，增长10.76%。主要用于人口抽样。

“人力资源事务”(款)2020年度决算3.000000万元，比2020年年初预算增加3.000000万元，增长100.00%。主要用于人才工作项目资助资金(组织部)。

“港澳台事务”(款)2020年度决算0.720000万元，比2020年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。主要用于侨联工作经费。

“群众团体事务”(款)2020年度决算15.471180万元，比2020年年初预算增加3.016780万元，增长24.22%。主要用于妇女之家建设、基层团建等工作经费。

“组织事务”(款)2020年度决算0.960000万元，比2020年年初预算增加0.960000万元，增长100.00%。主要用于党建研究会立项课题经费。

“其他共产党事务支出”(款)2020年度决算0.608470万元，比2020年年初预算增加0.608470万元，增长100.00%。主要用于反恐维稳情报信息经费、综治维稳中心经费、群防群治专项经费。

“市场监督管理事务”(款)2020年度决算7.499931万元，比2020年年初预算增加7.499931万元，增长100.00%。主要用于街道食品药品安全工作。

“其他一般公共服务支出”(款)2020年度决算9.840000万元，比2020年年初预算增加9.840000万元，增长100.00%。主要用于重点人实名制稳控工作经费。

2、“公共安全支出”(类)2020年度决算176.418993万元，比2020年年初预算增加72.278993万元，增长69.41%。其中：

“司法”(款)2020年度决算7.455000万元，比2020年年初预算减少0.045000万元，下降0.60%。主要用于普法宣传、人民调解、村居公益法律服务补贴等司法工作。

“其他公共安全支出”(款)2020年度决算168.963993万元，比2020年年初预算增加72.323993万元，增长74.84%。主要用于街道人口调控等经费。

3、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2020年度决算57.999940万元，比2020年年初预算增加42.999940万元，增长286.67%。其中：

“文化和旅游”(款)2020年度决算48.000000万元，比2020年年初预算增加33.000000万元，增长220.00%。主要用于社区美术馆、图书馆和文化馆免费开放和各项群众文化活动开展等，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的文化服务中心职工工资在此科目列示。

“体育”(款)2020年度决算9.999940万元，比2020年年初预算增加9.999940万元，增长100.00%。主要用于全民健身工作经费等项目。

4、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算11,945.292297万元，比2020年年初预算增加8,055.850897万元，增长207.12%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”(款)2020年度决算713.829810万元，比2020年年初预算增加264.999810万元，增长59.04%。主要用于社会保障事务所机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的社保所人员工资在此科目列示。

“民政管理事务”(款)2020年度决算2,028.209931万元，比2020年年初预算减少255.086969万元，下降11.17%。主要用于社区机构运转、社区治理创新试点、公益事业等社区公共服务项目。

“行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算511.450345万元，比2020年年初预算减少0.127655万元，下降0.02%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“就业补助”(款)2020年度决算125.188200万元，比2020年年初预算增加125.188200万元，增长100.00%。主要用于就业组织区级岗位补贴和公益性就业组织补助经费。

“抚恤”(款)2020年度决算55.794600万元，比2020年年初预算增加55.794600万元，增长100.00%。主要用于义务兵优待金等事务。

“社会福利”(款)2020年度决算3.597106万元，比2020年年初预算增加2.317106万元，增长181.02%。主要用于城乡无丧葬补助居民丧葬补贴、离休干部“四就近”服务管理经费、“孝亲敬老院”项目经费等。

“残疾人事业”(款)2020年度决算138.178370万元，比2020年年初预算增加34.368370万元，增长33.11%。主要用于残疾人职业康复，残疾人各项社保补贴、残疾人温馨家园运转等。

“红十字事业”(款)2020年度决算2.000000万元，比2020年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。主要用于关爱生命与健康温暖等工作。

“最低生活保障”(款)2020年度决算21.289621万元，比2020年年初预算增加21.289621万元，增长100.00%。主要用于辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出。

“特困人员救助供养”(款)2020年度决算3.000500万元，比2020年年初预算增加3.000500万元，增长100.00%。主要用于特困人员救助供养。

“其他生活救助”(款)2020年度决算1.287750万元，比2020年年初预算增加1.287750万元，增长100.00%。主要用于城乡低收入家庭生活补贴。

“其他社会保障和就业支出”(款)2020年度决算8,341.466064万元，比2020年年初预算增加7,802.819564万元，增长1,448.60%。主要用于环境提升、为民办实事等事务。

5、“卫生健康支出”(类)2020年度决算558.995169万元，比2020年年初预算增加106.405169万元，增长23.51%。其中：

“公共卫生”(款)2020年度决算2.910000万元，比2020年年初预算增加2.910000万元，增长100.00%。主要用于性病艾滋病防控工作。

“计划生育事务”(款)2020年度决算40.703100万元，比2020年年初预算增加40.703100万元，增长100.00%。主要用于辖区独生子女父母补助、失独家庭补助、新风系列人口文化阵地、心灵家园补助、计生宣传员、计生专干补贴等开支。

“行政事业单位医疗”(款)2020年度决算258.609585万元，比2020年年初预算减少83.980415万元，下降24.51%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

“医疗救助”(款)2020年度决算128.630584万元，比2020年年初预算增加128.630584万元，增长100.00%。主要用于城乡特困人员医疗救助。

“老龄卫生健康事务”(款)2020年度决算0.200000万元，比2020年年初预算增加0.200000万元，增长100.00%。主要用于2020年孝顺之星经费项目。

“其他卫生健康支出”(款)2020年度决算127.941900万元，比2020年年初预算增加17.941900万元，增长16.31%。主要用于街道病媒消杀、健康促进区创建工作、严重精神障碍患者监护工作。

6、“节能环保支出”(类)2020年度决算105.657610万元，比2020年年初预算增加105.657610万元，增长100.00%。其中：

“污染防治”(款)2020年度决算103.617510万元，比2020年年初预算增加103.617510万元，增长100.00%。主要用于垃圾分类示范区经费和垃圾分类宣传指导经费。

“其他节能环保支出”(款)2020年度决算2.040100万元，比2020年年初预算增加2.040100万元，增长100.00%。主要用于全国第二次污染源普查人员工作经费支出。

7、“城乡社区支出”(类)2020年度决算4,338.748483万元，比2020年年初预算增加1,087.468583万元，增长33.45%。其中：

“城乡社区管理事务”(款)2020年度决算745.334751万元，比2020年年初预算增加78.744751万元，增长11.81%。主要用于城管执法队机构运转及地方保障事务、根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资在此科目列示。

“城乡社区规划与管理”(款)2020年度决算60.000000万元，比2020年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。主要用于责任规划师劳务费。

“城乡社区环境卫生”(款)2020年度决算1,287.033383万元，比2020年年初预算增加351.298183万元，增长37.54%。主要用于基本事业经费、建筑物屋顶牌匾标识规范、背街小巷环境整治项目、地铁口周边环境管理、光辉南里小区环境整治等经费。

“其他城乡社区支出”(款)2020年度决算2,246.380349万元，比2020年年初预算增加657.425649万元，增长41.37%。主要用于：事业单位机构运转及编外协管员工资支出，为民办实事项目支出、社区公共服务配套设施、垃圾分类、地下室清理等其他辖区事务。

8、“农林水支出”(类)2020年度决算103.161238万元，比2020年年初预算增加85.161238万元，增长473.12%。其中：

“农业农村”(款)2020年度决算25.266319万元，比2020年年初预算增加25.266319万元，增长100.00%。主要用于功能疏解专项资金经费。

“水利”(款)2020年度决算0.784000万元，比2020年年初预算增加0.784000万元，增长100.00%。主要用于2020年大中型水库后期扶持农转非培训市级补助资金。

“其他农林水支出”(款)2020年度决算77.110919万元，比2020年年初预算增加59.110919万元，增长328.39%。主要用于功能疏解和河长制项目等经费。

9、“灾害防治及应急管理支出”(类)2020年度决算5.000000万元，比2020年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。其中：

“应急管理事务”(款)2020年度决算5.000000万元，比2020年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。主要用于安全生产执法经费。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项支出

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4,712.431247万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.000000万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.000000万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、3个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数19.831464万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算30.690000万元减少10.858536万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2020年决算数0.000000万元，比2020年预算下达数0.000000万元，增加0.000000万元； 2020年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.000000万元。

2.公务接待费。2020年决算数0.000000万元，比2020年年初预算数1.800000万元减少1.800000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数19.831464万元，比2020年年初预算数28.890000万元减少9.058536万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0.000000万元，比2020年年初预算数0.000000万元减少0.000000万元。2020年购置(更新)0辆，车均购置费0.000000万元。公务用车运行维护费2020年决算数19.831464万元，比2020年年初预算数28.890000万元减少9.058536万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2020年公务用车保有量14辆，车均运行维护费1.416533万元。

二、机关运行经费支出情况

2020年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计440.525080万元。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额145.530458万元，其中：政府采购货物支出145.530458万元，政府采购工程支出0.000000万元，政府采购服务支出0.000000万元。授予中小企业合同金额145.530458万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额145.530458万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆14台，249.704565万元；单位价值50万元以上的通用设备1台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算0.000000万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作总体开展情况

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府建外街道办事处整体绩效目标：预算资金项目根据轻重缓急及预算评审、绩效评价等情况安排、预算执行过程中加强重点支出、重大投资项目全过程预算绩效管理，强化预算绩效管理理念，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府建外街道办事处对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目3个，占部门项目总数的4.55%，涉及金额3759.1569万元，评价结果较好。项目成本全程严格控制，没有出现超支项目。部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况主要体现在：

(一)be365_365在线官网下载_365体育旗下APP环境整治工程(第二批)街乡自管范围项目

be365_365在线官网下载_365体育旗下APP环境整治工程(第二批)街乡自管范围项目分安排预算684.65万元，分三个标段进行施工，支付标段一资金229.8万元；支付标段二资金224.88万元；支付标段三资金229.97万元。通过墙面粉刷、绿化补种、安装阻车桩、增加健身设施等措施，美化了背街小巷周边环境，提升了居民生活幸福感。

(二)民生家园建设项目

民生家园建设项目安排预算1000万元，其中807.25万元主要用于环境提升，主要是实施光华里小区、光辉南里小区等老旧小区环境提升及23条背街小巷整治项目，实际预算执行率100%，有效优化了城市市容市貌，改善了居民生活质量，提高了居民群众安全感、满意度；192.75万元用于采购防疫用品、药品、志愿者慰问等防疫支出。

(三)公共服务经费项目

公共服务经费项目包含公用经费、人员工资、五险一金。

1.公共服务经费-社区机构运转经费-公用经费，年初预算金额37.18万元,支出37.18万元，主要用于保障各社区日常办公，包括水、电、暖、电话费、办公用品、维修等。

2.公共服务经费-社区机构运转经费-人员工资，年初预算金额1467.18万元，严格按照《be365_365在线官网下载_365体育旗下APP社区工作者工资待遇的实施细则》、《be365_365在线官网下载_365体育旗下APP社区工作者考勤及休假管理办法》，在工资发放方面，严格考勤制度，确保手续完备，切实保障社区工作者人员工资的安全、规范。

3.公共服务经费-社区机构运转经费-五险一金，全年预算金额570.15万元，严格按照《be365_365在线官网下载_365体育旗下APP社区工作者工资待遇的实施细则》、《be365_365在线官网下载_365体育旗下APP社区工作者考勤及休假管理办法》，在工资发放方面，严格考勤制度，确保手续完备，切实保障社区工作者人员工资的安全、规范。

2020年，建外街道强化财政支出责任，加强预算绩效全过程管理，有效发挥了财政资金效益。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

绩效评价报告，详见附件。